Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27366/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 35 del 11/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17442PREVENTIVO N.181548 DEL 2 |
| 27365/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 34 del 11/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12301PREVENTIVO N.181544 DEL 2 |
| 27044/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000157 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 50006947Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27043/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000158 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27036/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000155 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27035/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000156 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27019/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 277014115037027 del 10/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 26861/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore PJ00120731 del 31/03/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 26780/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 16/A/2018 del 03/04/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA | Quota di partecipazione al crso LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ASP |
| 26773/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 1-2 del 10/04/2018 | SANT'ALVISE SSD A RL | Fattura Differita |
| 26763/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 27 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK758RGPREVENTIVO N.181815 DEL 03/ |
| 26761/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1-1 del 10/04/2018 | SANT'ALVISE SSD A RL | Nota Accredito |
| 26760/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 26 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17443PREVENTIVO N.181719 DEL 2 |
| 26752/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 24 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA AC48680PREVENTIVO N.181547 |
| 26750/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 25 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12300PREVENTIVO N.181542 DEL 2 |
| 26744/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 23 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12302PREVENTIVO N.181546 DEL 2 |
| 27018/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 10/04/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito della fattura n.5 del 13/3/2018 per errata c |
| 26672/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
| 26671/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02 |
| 26602/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000177 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26603/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000176 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26604/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000175 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26600/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 1 del 29/03/2018 | CODATO LORIS | Supp. giuridico documentato - Prat. A. Dei Svaldi - Memoria |
| 26486/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 8018070231 del 09/04/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 26430/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 | BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. | fattura relativa al contratto prot. 20978 del 20/03/18 e de |
| 26383/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 09/04/2018 | RUZZICONI SANDRA | scia antincendio per 4 scuole |
| 26323/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000653970 del 31/03/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 26322/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000653971 del 31/03/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 26321/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000653972 del 31/03/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 26309/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000346/18 del 09/04/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino |
| 26167/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 004810551524 del 07/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 26166/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 004810570721 del 07/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 26165/2018 | 09/04/2018 | Fattura Fornitore 272271051010026 del 07/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 26164/2018 | 08/04/2018 | Fattura Fornitore 3 del 07/04/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Bimestrale |
| 26163/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-VENDITE del 06/04/2018 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATI |
| 26162/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 21 del 06/04/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER LAVORI SULLA S.P. 5 |
| 26092/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 06/04/2018 | MR ENERGY SYSTEM SRL | Secondo bimestre servizio Energy Management in outsourcing - |
| 25919/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 274115463000835 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 25918/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 11 del 26/03/2018 | ROMANO DINO SRL | TRASPORTO ATTREZZATURA E SEGNALETICA |
| 25912/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 8EP/2018 del 05/04/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 25909/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 25854/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 274055057038925 del 05/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 25853/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009592018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serviz |
| 25852/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009252018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso per locazi |
| 25851/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009512018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara sist. prot. |
| 25850/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009122018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serviz |
| 25602/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18E00016 del 05/04/2018 | SISTEMI TERRITORIALI SPA | Nota di Credito |
| 25576/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore R2-2671 del 28/03/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI DAY TAGLIO 7,00 EURO |
| 25566/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 88 del 26/03/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 25498/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 467 del 31/03/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
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