Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 30146/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 266 PAS del 13/04/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 30126/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 20/04/2018 | STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI | Integrazione del progetto impianti tecnologici e opere neces |
| 29933/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 20_18 del 20/04/2018 | EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. | 1_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scol |
| 29915/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 2018012176 del 17/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-GARA SERV.ASSICURATIVI SP-CITTA METROPOL |
| 29914/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore PA05/2018 del 19/04/2018 | GAVELLI ANTONIO | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GEOR ANNO 2018 - COME DA STIPULA |
| 29913/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore PA07 del 19/04/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 " ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONAL |
| 29811/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore 275830505019534 del 19/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 29708/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore 45 del 19/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO TARGA DN397RLPREVENTIVO N.180644 DEL 06/ |
| 29677/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore V0-53026 del 12/04/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 29656/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore 41 del 19/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE F.PUNTO EJ435ZVPREVENTIVO N.182173 DEL 18/04/20 |
| 29642/2018 | 20/04/2018 | Fattura Fornitore 40 del 19/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT G.PUNTO EJ434ZVPREVENTIVO N.182199 DEL 19/ |
| 29430/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore PA0064/2018 del 11/04/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN397RL km 89.025 |
| 29429/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore PA0065/2018 del 11/04/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | SUZUKI VITARA CA591BC km 110.200 |
| 29428/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore PA0063/2018 del 11/04/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 698/18 23-03-18 |
| 29436/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore 277005915081027 del 18/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 29234/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 29224/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore 278600455041625 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 29214/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 29213/2018 | 19/04/2018 | Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 29103/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 000194 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 29102/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore PAE0005304 del 28/02/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S2 Flat. |
| 29086/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 267 del 12/04/2018 | SO.GE.SYSTEMS S.R.L. | VENDITA |
| 29080/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 0000006124 del 16/04/2018 | OLIVETTI SPA | 0400199732 |
| 29030/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore /15 del 17/04/2018 | CESARO MAC.IMPORT S.N.C. | Vendita |
| 28902/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 2018-1016 del 17/04/2018 | CECCHINATO S.R.L. | IDROPITTURA PRIMA BIANCA TRASP. PER INTER. DA LT 14 (S17) |
| 28675/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 2018011637 del 13/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-GARA SERV.ASSICURATIVI SP-CITTA METR |
| 28674/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 277014115037028 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 0 |
| 28673/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 277415705057526 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 28672/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 278603355005037 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28671/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 277202405006014 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 28670/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 278603422004534 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 28669/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 275260066676537 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 28668/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 277001088071824 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28667/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 270802503040037 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28666/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 275230051755537 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28665/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 276202305004047 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28664/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 274050407089026 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 28663/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 279003503075337 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28662/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 273211804082314 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 28661/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 272401400007813 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28660/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 272282257103014 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28659/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 270806803033947 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28658/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 277011835028014 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28657/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 274055503014525 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 28656/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 275150041906027 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28655/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 276100702511037 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28654/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 277315002541424 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 28653/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 278104305052024 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28652/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 274113907062524 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 28651/2018 | 18/04/2018 | Fattura Fornitore 272403257003054 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
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