Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59013/2025 | 29/08/2025 | Fattura 13/B00 del 28-AGO-25 | VOLPATO MATTIA PIETRO | Ordine 2025/1220 del 09/05/2025 Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP42 DAL KM 42 AL KM 60 NEI COMUNI DELLA III E IV ZONA QUINTO GIRO DI SFALCIO |
| 59012/2025 | 29/08/2025 | Fattura 3250300218 del 28-AGO-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 59011/2025 | 29/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250020592 del 27-AGO-25 | MYO SPA | Ordine Non indicato del Linea 1 DATARIO AUTOM.S2660 C/PLACCA NERO MM37X58 |
| 59010/2025 | 29/08/2025 | Fattura 492/FE del 28-AGO-25 | ACSEL S.R.L. | Linea 1 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Tuffiamoci nel cerimoniale", del 2 e 4 luglio 2025. Determinazione n. 1663/2025 |
| 59004/2025 | 29/08/2025 | Fattura 7/PA del 28-AGO-25 | C.L.A.I. S.r.l. | Linea 1 ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000 |
| 58894/2025 | 29/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3482/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine DET. 117 del 16/01/2025 Ordine DET. 117/2025 del 16/01/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
| 58790/2025 | 29/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2123 del 28-AGO-25 | CECCHINATO S.R.L. | Ordine 44/2025 del Linea 1 Rif. DDT n.4706 del 28/08/2025 |
| 58671/2025 | 29/08/2025 | Fattura 30/02 del 27-AGO-25 | SAN SERVOLO SRL | Linea 1 ANTICIPO 50% COME DA CONVENZIONE PROT. 55798 DEL 14/08/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 58557/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 248 del 25/08/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 23 del 30/01/2025 |
| 58548/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 167/A del 20/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | ORDINE N.137/2025 |
| 58542/2025 | 28/08/2025 | Fattura 5011703248 del 27-AGO-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine DET. 2093/2025 del 31/07/2025 Linea 1 LAVORI STRAORDINARI |
| 58530/2025 | 28/08/2025 | Nota di Credito 626 del 28-AGO-25 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI SCARPA G. E C. SNC | Linea 1 Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 58520/2025 | 28/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 627 del 28-AGO-25 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI SCARPA G. E C. SNC | Ordine 44/2025 del 15/01/2025 Linea 1 Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 58496/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 1010969730 del 27/08/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 58489/2025 | 28/08/2025 | Fattura 1037000031 del 27-AGO-25 | AVM S.p.A. | Ordine DGR 1489/24- DDR 124 del 26/08/2025 Linea 1 CORRISPETTIVI TPL 2022 SALDO |
| 58488/2025 | 28/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000030 del 27/08/2025 | AVM S.P.A. | STORNO FATTURA 1037000027/25 |
| 58450/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968980 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58448/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973059 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58447/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973068 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58446/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973077 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58445/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973073 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58442/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973062 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58441/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973061 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58440/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973060 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58439/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973069 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58437/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973072 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58436/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973076 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58435/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973064 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58434/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973066 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58433/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973074 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58432/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973071 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58431/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973075 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58430/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973063 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58429/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973065 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58428/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973070 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58427/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973067 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58423/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503969526 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58422/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503969527 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58421/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968984 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58420/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968982 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58419/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968979 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58418/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968983 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58417/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968981 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58415/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82503966076 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58414/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503966075 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58413/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 2500328/8 del 26/08/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 58385/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022366 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58383/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022365 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58381/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18019033 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58374/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022364 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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