Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 58648/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902422 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58647/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902452 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58641/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 8 EL del 28/07/2018 | AREA ENGINEERING SRL | Fattura Cliente |
| 58639/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 810000199383 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58623/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 620000948340 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.04.2018-30.06.2018Clien |
| 58614/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902471 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58605/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13334540 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58603/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 810000199250 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58598/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 620000948311 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.04.2018-30.06.2018Clien |
| 58559/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902489 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-30.06.2018Clien |
| 58558/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902510 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58552/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902455 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58551/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902454 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58550/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004902448 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.05.2017-30.06.2018Clien |
| 58543/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902426 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.02.2018-30.06.2018Clien |
| 58541/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 600004902433 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58457/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore PA/08/18 del 03/08/2018 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E |
| 58413/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore P/2/2018 del 31/07/2018 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR 885 DEL 26/03/2018 |
| 58412/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore VE0021682018 del 31/07/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Refezione Scolast |
| 58392/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore VE0021702018 del 31/07/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito servizi ass |
| 58381/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore VE0021112018 del 31/07/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando 2 Comuni Tr |
| 58342/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 14_18 del 31/07/2018 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 12 luglio 2018 |
| 58328/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 2018027410 del 31/07/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-ESITO TRASPORTO COMUNE ER-CITTA METR |
| 58327/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 EL del 31/07/2018 | MONTAGNER CLAUDIO | SERVIZIO PIANO 2017/2018 DETERMINA 2194/2018 11/07/2018 |
| 58195/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 66 del 31/07/2018 | ESSEBI ECOLOGICA SRL | Servizio piano neve 2018 |
| 58193/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 089/PA del 31/07/2018 | CARRARO & C. SNC | PREVENTIVO N 188 DEL 24/04/2018-FORNITURA E MANUTENZIONE TEN |
| 58101/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 19 del 31/07/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 58096/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore S00035 del 31/07/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | BASE RETE ACCIAIO PORTA FUSTI |
| 58065/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 30 del 01/08/2018 | B-ONE S.R.L. | FATTURA P.A. |
| 58059/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 01/08/2018 | AGRO T. E C. S.N.C. | SERVIZIO PIANO 2017/2018 |
| 58047/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 199 del 31/07/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 58043/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 218 del 31/07/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - M |
| 58039/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 198 del 31/07/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 58004/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 00000001 del 30/07/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 57975/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 7_18 del 02/08/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
| 57930/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 2018026551 del 24/07/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO SERV.ASSICURATIVI S-CITTA METROPOL |
| 57929/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834015 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57928/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711120 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57927/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711113 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57926/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833977 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57925/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711131 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57924/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833993 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57923/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834004 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57922/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810691046 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57921/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833986 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57920/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711128 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57919/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833995 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57918/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834017 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57917/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834011 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57916/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711123 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
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