Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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49966/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0115/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 219-20 11-09-20 |
49965/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 0000657612AMC12020 del 30/09/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
49964/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 37 del 25/09/2020 | TACCINI MARCO | Fattura PA del 25/09/2020 N.ro 37 |
49960/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 454871707 del 31/07/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
49959/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 18/001 del 25/09/2020 | VATTA DARIO | Coordinatore Sicurezza Fase Progettuale per Il Cantiere M.14 |
49941/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 00000053/2020 del 30/09/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
49894/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 15 del 02/10/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
49874/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore S00068 del 30/09/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SOFFIATORE ECHO PB-2520 25,4CC |
49829/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore A20020201000036916 del 30/09/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
49759/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore 27/2020/P del 30/09/2020 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
49754/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0108/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 199-20 28-08-20 |
49753/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0107/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 175-20 15-07-20 |
49752/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore PA0109/2020 del 30/09/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 201-20 31-08-20 |
49751/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 472 del 30/09/2020 | ME.RO SRL | 23716.201 Scarpa ADVANCE S1P in vitello scamo- sciato e tess |
49750/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 1037000039 del 01/10/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL SETTEMBRE 2020 |
49749/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 13/PA del 30/09/2020 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. | ** Rif. Doc. di trasporto 113 del 24/09/2020: |
49731/2020 | 02/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10095588 del 29/09/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
49712/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000009 del 01/10/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
49614/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 001319 del 30/09/2020 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
49523/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 29-PA del 29/09/2020 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Lavori di prolungamento dell'impianto di illuminazione |
49522/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 3348/001 del 30/09/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
49521/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 3020919292 del 30/09/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
49520/2020 | 02/10/2020 | Fattura Fornitore 9/01 del 29/09/2020 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Vs.Richiesta n.6193 del 23/09/20 |
49519/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 5/01 del 30/09/2020 | AXUN ARREDO NEW SRL | FORNITURA DI PARETI MOBILI DIVISORIE |
49518/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore ZZ10504134 del 29/09/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
49517/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1456 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
49515/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1457 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera per apposizione loghi ente |
49514/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1455 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
49513/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1453 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Manodopera carrozzeria per apposizione |
49512/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore 1458 del 23/09/2020 | CIRCEST SRL | Porta post. SX |
49510/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 10_20 del 30/09/2020 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - Budget 2021 |
49454/2020 | 01/10/2020 | Fattura Fornitore FPA/7/ del 29/09/2020 | GRAFICHE DE BASTIANI SNC DI DE BASTIANI | Volantini "Progetto Moves" f.to A5, stampa 4+4 colori - p.o. |
49259/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 201005040 del 29/09/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:20009177 Data Ordine:03/09/2020 00:00:00 Rifer |
49258/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 0003047 del 28/09/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
49257/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/008754 del 21/09/2020 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI FINO A DICEMBRE 2020 PER I SEGUENTI VEICOLI:T |
49242/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 831 del 29/09/2020 | CARROZZERIA B. & C. SNC DI BORTOLATO F. | Sost. Parabrezza con guarnizione |
49225/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 1541/20 del 29/09/2020 | RETEAMBIENTE SRL | FATTURA IMMEDIATA |
49216/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 58 del 28/09/2020 | CARMETAL SRL | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
49170/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 31 del 29/09/2020 | BORTOLETTO LARA | Acconto Progettazione Esecutiva - lavori Istituto Barbarigo |
49164/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 30 del 29/09/2020 | BORTOLETTO LARA | Saldo direzione lavori e coordinatore sicurezza per interven |
49130/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 63/001 del 29/09/2020 | MARASCALCHI ANDREA | Liceo Artistico Statale di Veneziza |
49113/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 31 del 29/09/2020 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | elaborazione del progetto di fattibilit? tecnico economica p |
49112/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 004064781372 del 28/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
49111/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 004064781772 del 28/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
49110/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 29/09/2020 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | lavori pubblici di somma urgenza per la manutenzione conserv |
49108/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 29 del 29/09/2020 | BORTOLETTO LARA | Saldo direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fa |
49097/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore A484 del 29/09/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 21 99/2020 del 15/09/2 |
49090/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 206931 del 29/09/2020 | SOFTWAREONE ITALIA SRL | Office Standard-Government License |
49085/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 354 del 23/09/2020 | TRABALDO GINO SRL | riferimento Vostra Determina Dirigenziale n.2020/247 del 29/ |
49084/2020 | 30/09/2020 | Fattura Fornitore 35PA del 28/09/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
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