Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 82842/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283290 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82841/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283304 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82840/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283305 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82839/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283300 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82838/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283293 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82837/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283301 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82829/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268611 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82828/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268610 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82827/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268612 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82825/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268613 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82824/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268608 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82823/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268609 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82822/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 3008000092 del 19/12/2024 | VELA S.P.A. | ATTIVITA' PROMOZIONE DIVERSA |
| 82819/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 333 del 19/12/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 Contratto di app |
| 82817/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262052 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82816/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262050 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82815/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262054 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82814/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262049 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82813/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262051 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82812/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262048 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82811/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82405262053 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 82805/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 7047/A/2024 del 19/12/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 12352 del 18/12/2024 |
| 82766/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 82764/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 3240442110 del 19/12/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 82749/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405249824 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82748/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405249823 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82716/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 1119 del 30/11/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400553 - doc. n. 306 Rif. PRV 21 del 17/07/20 |
| 82438/2024 | 19/12/2024 | Fattura Fornitore 1024317862 del 18/12/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 82437/2024 | 19/12/2024 | Fattura Fornitore 514/50 del 18/12/2024 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura segnaletica verticale, Determinazione n. 551 de |
| 82436/2024 | 19/12/2024 | Fattura Fornitore 2578/CON del 18/12/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 82435/2024 | 19/12/2024 | Fattura Fornitore 7824143679 del 18/12/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | PEC-ATT01 - Attivazione PEC |
| 82416/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 1573 del 10/12/2024 | HYMACH S.R.L. | COLTELLO Y FISSO HYMACH Y 50x8 Foro D.20,5 MARCHIO HYMACH |
| 82339/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 25 del 18/12/2024 | MARIN ALBERTO | Prestazioni professionali PER INTEGRAZIONE DI DIRETTORE OP |
| 82338/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 82336/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 6221/A/2024 del 25/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11230 del 22/11/2024 |
| 82334/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 24 del 18/12/2024 | MARIN ALBERTO | Prestazioni professionali PER DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO |
| 82326/2024 | 18/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 18/12/2024 | MARIN ALBERTO | Prestazioni professionali PER DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO |
| 82314/2024 | 18/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 18/12/2024 | AGRIWORK LESSIO SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024- |
| 82124/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 0000051/PA del 18/12/2024 | GBLIGHT S.R.L. | FORNITURA DI DUE ALBERI DI NATALE |
| 82002/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 000048/PA del 17/12/2024 | PAT SRL A S.U. | Capitolo 101080305515/0 MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRES |
| 81962/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 000047/PA del 17/12/2024 | PAT SRL A S.U. | Capitolo 101080305515/0 MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRES |
| 81960/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 620001435202 del 13/12/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 81950/2024 | 18/12/2024 | Fattura Fornitore 620001435183 del 13/12/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 81921/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 620001435201 del 13/12/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 81919/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 620001435200 del 13/12/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 81916/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936005 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81737/2024 | 17/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 8016000027 del 16/12/2024 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 81712/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751954865 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81711/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751938088 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81710/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751944913 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
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