Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 478/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033402021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Dialog |
| 477/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 21261513 del 31/12/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Servizi di start up 1 Sigillo Elettronico integrato con Pris |
| 461/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 400000016749 del 03/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 457/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 003791/21 del 31/12/2021 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | Impianto I5714 VIA ALDO MORO, 1097 CHIOGGIA (VE) Matr. 460 |
| 354/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 130/21 del 27/12/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 353/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 776/2021 del 31/12/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 279/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001121 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 103 PER MANUTENZIONE |
| 278/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001118 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 100 PER MANUTENZIONE |
| 277/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001122 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 104 PER MANUTENZIONE |
| 275/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001120 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 102 PER MANUTENZIONE |
| 273/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001117 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 99 PER MANUTENZIONE |
| 271/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001119 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 101 PER MANUTENZIONE |
| 194/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 1 del 03/01/2022 | CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRAD |
| 151/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 9500196102 del 31/12/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001150,31 L |
| 149/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 1103 del 31/12/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 148/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 377 del 31/12/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 147/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 49 del 31/12/2021 | COGE SERVIZI SRL | RIF. D.C. 1045/A DEL 27/12/2021 |
| 68/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore S 2021-0007294 del 22/12/2021 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Annualit_ 2021 Impegno 1248 1010803107964216/0 - PRESTAZION |
| 64/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 157/PA del 31/12/2021 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1786/00 del 23/12/2021 Vs. num. 2923732 del |
| 63/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 160/PA del 31/12/2021 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1787/00 del 23/12/2021 Vs. num. 2923691 del |
| 21/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 5 del 02/01/2022 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per il servizio di recupero e primo soccorso di ese |
| 1/2022 | 03/01/2022 | Fattura Fornitore A20020211000053508 del 31/12/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 71436/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore FT21-166 del 30/12/2021 | PLANUM SRL | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PROGETTUALE PER LE RICHIESTE DEL CON |
| 71435/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore FT21-165 del 30/12/2021 | PLANUM SRL | SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE ALL'INTERNO |
| 71434/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 160/PA del 31/12/2021 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1787/00 del 23/12/2021 Vs. num. 2923691 del |
| 71433/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 157/PA del 31/12/2021 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1786/00 del 23/12/2021 Vs. num. 2923732 del |
| 71432/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 006412 del 07/12/2021 | ECO LASER INFORMATICA SRL | Microsoft Office Standard 2019 1 licenza/e Licenza |
| 71431/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 9117017547 del 31/12/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
| 71430/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 28/PA del 31/12/2021 | DRONEZONE SRL | Rif. trattativa 1912749 "Acquisto di drone professionale e s |
| 71429/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 1221014099 del 31/12/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI MIRA ESITO SERVIZI |
| 71428/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 21261471 del 31/12/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Prima tranche col il rilascio in ambiente di test di quanto |
| 71346/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 30/12/2021 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | smerigliatrice Bosch Pneum GWS 22 - 2300 JH - rif. Vs. buono |
| 71297/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 211008034 del 30/12/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21015604 Data Ordine:20/12/2021 00:00:00 Tela |
| 71296/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 2021/121560/VE1 del 30/12/2021 | ALDEBRA S.P.A. | RIF NS. OFFERTA TV2100045R1 |
| 71295/2021 | 01/01/2022 | Fattura Fornitore 1003867 del 29/12/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 71294/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 001626/21 del 30/12/2021 | AGRIGARDEN S.R.L. | CONF. 300 DADI CON RONDELLE |
| 71293/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 380 del 30/12/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI DICEMBRE 2021 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 71292/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 382 del 30/12/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SOSTITUZIONE TESTA, STELO E GUARNIZIONI SU PISTONE TRINCIA, |
| 71291/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 381 del 30/12/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CINGHIA DENTATA |
| 71290/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 16_21 del 30/12/2021 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 19/10/2021 - 770 2021 |
| 71289/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 15_21 del 30/12/2021 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 07/12/2021 - Chiusure di |
| 71272/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 202100764/PVE del 28/12/2021 | SACCON GOMME SPA | RIEMISSIONE FATTURA IN SOSTITUZIONE ALLA N. 202104141 DEL 30 |
| 71271/2021 | 31/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 202104406/DIF del 28/12/2021 | SACCON GOMME SPA | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 202104141/DIF DEL 30.11.2021 PE |
| 71270/2021 | 31/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 180 del 30/12/2021 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: stipula tramite trattativa diretta MePa ID n. 1 |
| 71234/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore PA/0000057 del 27/12/2021 | ANESE SRL | Determina n.2789/2020 del 17/11/2020 - Prot. 62183/2020 del |
| 71186/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 30/12/2021 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | smerigliatrice Bosch Pneum GWS 22 - 2300 JH - rif. Vs. buono |
| 71170/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 59/S del 30/12/2021 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIME |
| 71164/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 39/2 del 30/12/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trattativa MEPA n. 1698237 |
| 71139/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 1021058359 del 29/12/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 71127/2021 | 31/12/2021 | Fattura Fornitore 1221013983 del 29/12/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
Documenti trovati: 45.305