Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11359/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 310003813883 del 18/02/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 11352/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 10/001 del 13/02/2025 | VENICE PLAN SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura di 1_ ac |
| 11343/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 34 del 14/02/2025 | BS PROGETTI S.R.L. | CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RE |
| 11341/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 9/25 del 19/02/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA |
| 11340/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2560013 del 31/01/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 11339/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2560012 del 31/01/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 11338/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2560014 del 31/01/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 11330/2025 | 19/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2530037 del 19/02/2025 | TENSACCIAI S.R.L. | NOTA DI CREDITO SU NS FT 2530034 DD 17/02/2025 PER ERRATA FI |
| 11329/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2530038 del 19/02/2025 | TENSACCIAI S.R.L. | SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA ALLA POSA DEL SIS |
| 11326/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2530034 del 17/02/2025 | TENSACCIAI S.R.L. | SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA ALLA POSA DEL SIS |
| 11315/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 12 del 19/02/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 204/2025 del 24.01.2025 |
| 11259/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore A41 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 11253/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2025250000005 del 17/02/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 11220/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 5011700848 del 18/02/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | CANONI MANUTENTIVI |
| 11198/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PA500026 del 12/02/2025 | UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE | UNI EN 15259:2008 elettronicoinglese |
| 11192/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore A-6 del 18/02/2025 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO FAD SINCRONA LE |
| 11184/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 5_25 del 18/02/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP59 ID240 Ponte Riello Caorle |
| 11181/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 0005951147 del 18/02/2025 | MAGGIOLI SPA | REDAZIONE MAGGIOLI: NUOVO CODICE DELLA STRADA CON REGOLAMEN |
| 11165/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 178 del 18/02/2025 | DATAMARKET SRL | RIF.VS.PROCEDURA DI ACQUISTO N.995110 DEL 06/02/2025 |
| 11163/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore M-464 del 13/02/2025 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 11162/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 20 del 18/02/2025 | CELEGATO S.R.L. | STATO FINALE A TUTTO IL 30/11/2024 - Svincolo trattenuta a g |
| 11134/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 252000305 / 1210 del 31/01/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 11133/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 252000304 / 1210 del 31/01/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 11034/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000156 del 17/02/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 11033/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000149 del 17/02/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
| 10938/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 3_25 del 18/02/2025 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | Prest. prof. per supporto tecnico-amministrativo al Rup rela |
| 10903/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 6001000131 del 31/01/2025 | SEINGIM GLOBAL SERVICE | Anticipo 30% |
| 10893/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 18/2025/PA del 18/02/2025 | GEMMLAB SRL | Ordine Cl. num. 4/2025/PA del 01/01/2025 Vs. num. DET- 3464 |
| 10834/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000154 del 14/02/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di dicembre 2024 DETERM |
| 10757/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 6 del 18/02/2025 | SVALDUZ NICOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAME |
| 10724/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 14/02/2025 | BONETTO ENRICO | Saldo SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIO |
| 10677/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 24-PA-2025 del 17/02/2025 | BERENICE S.R.L. | SISTEMA TEONLINE MANUTENZIONE EVOLUTIVA 101080305515/0 MANU |
| 10655/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00035/25 del 17/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n.1/CMV/2025 del 13/01/2025 Servizio d |
| 10529/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00000010/2025 del 14/02/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie II seme |
| 10527/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00000009/2025 del 12/02/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie I semes |
| 10482/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 118/CON del 17/02/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 10305/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000154 del 14/02/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di dicembre 2024 |
| 10282/2025 | 16/02/2025 | Fattura Fornitore 7X00560603 del 11/02/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/03/25 - 30/04/25 |
| 10280/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 10/02/2025 | FABRETTI SRL | IGLOO BLU FLACONI 5LT MAINOIL |
| 10270/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 0000176 del 10/02/2025 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000426 |
| 10255/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 7 del 13/02/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione dellavanzamento,_per la funzione di coordinator |
| 10223/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 2/4 del 14/02/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 10154/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 41 del 12/02/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FENDT 310 TARGA AGC 585 |
| 10041/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 14/PA del 14/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA 125/2025 DEL 24/01/2025 Buono n 7372 del 07/02/202 |
| 10002/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 10000/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore P-124 del 13/02/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 9998/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 25300352 del 13/02/2025 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | Stampante HP M751DN COLOR LASERJET ENTERPRISE |
| 9997/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore A40 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 9996/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore S-129 del 13/02/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 9995/2025 | 14/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 13/02/2025 | G. MARITAN SRL | NOTA DI CREDITO PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE IVA -SERVIZIO |
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