Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
35153/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892696 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35152/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892684 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35146/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892699 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35145/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892701 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35144/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892697 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35143/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892686 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35142/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892689 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35141/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892687 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35140/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892692 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35139/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892695 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35138/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892688 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35137/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892700 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35136/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892703 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35134/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892690 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35133/2024 | 29/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950002647 del 28/05/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900014365 30/01/2024 |
34757/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 310 del 27/05/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 467 DEL 16.02.2024 |
34731/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 0916084674 del 27/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
34730/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 3240193269 del 27/05/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
34663/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
34560/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 23/05/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
34512/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 79/001 del 20/05/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 3376/2023 DEL 30/10/2023 CIG Z423CF9510 |
34490/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 11/NC del 27/05/2024 | SICEA SRL | STORNO FATTURA 130 DEL 15.05.2024 ERRATA FATTURAZIONE CONTRA |
34489/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 136 del 27/05/2024 | SICEA SRL | CDP STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 3006 |
34436/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 128/2024 del 20/05/2024 | DALLA RIVA SRL | FATTURA DI SALDO * |
34417/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1000000501 del 24/05/2024 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA NOTA DI CREDITO FATTURA |
34416/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 79/2024 del 27/05/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 78/2024 DEL |
34411/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 2024250000016 del 27/05/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
34398/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
34339/2024 | 25/05/2024 | Fattura Fornitore V30000005 del 21/05/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TERGICRISTALLO BOXER |
34197/2024 | 25/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 48/24 del 24/05/2024 | OESIS S.R.L. | Formazione sulla riscossione delle entrate patrimoniali del |
34184/2024 | 25/05/2024 | Fattura Fornitore 2024P00014 del 21/05/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I02810 del 13/05/2024 * |
34167/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 00096/24 del 24/05/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | SERVIZIO DI SFALCIO DELL ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI E SC |
34138/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 16_24 del 24/05/2024 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
34089/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
34059/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 005042954469 del 22/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
34057/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 005042954594 del 22/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
34040/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 336 del 22/05/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO BRUNCH PER VOSTRI OSPITI IN DATA 17/05/2024 NELL'AM |
33960/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205938 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33959/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205939 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33958/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205936 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33954/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17205937 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33953/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197569 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33947/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore FV 12/24 del 23/05/2024 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
33943/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17204497 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33939/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17203813 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33938/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17206314 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33914/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197617 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33913/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17202716 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33912/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17205935 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33911/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17203811 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 40.121