Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19657/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387864 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19655/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387866 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19650/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387861 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19648/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387863 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19632/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378527 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19631/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378542 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19630/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378531 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19629/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378536 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19628/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378541 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19627/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378526 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19626/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378538 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19625/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378530 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19624/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378528 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19622/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378535 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19620/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378525 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19619/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378522 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19618/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378537 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19617/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378529 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19615/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378540 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19614/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378539 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19613/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378543 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19612/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378533 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19611/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378532 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19610/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378523 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19609/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378534 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19608/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378524 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19593/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 50 del 24/03/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 19587/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore XN25000085 del 25/03/2025 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 8588/17 data 21/03/2025 |
| 19486/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 3250097634 del 24/03/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 19484/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 228 del 20/03/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | RICEVUTA NR.2628 DEL 21/11/2 - TARGA: CC103GA KM: 21100 IVE |
| 19458/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore PA-0014 del 24/03/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 19365/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore 186 del 20/03/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.CUBA MOD.OKEY POLO |
| 19324/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore E00000012025 del 24/03/2025 | AUTOSCUOLA AGENZIA CASTELLANA DI FAVARET | COMPETENZA STANDARD |
| 19254/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_62 del 24/03/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza - Servizio di Energy Manager ex L. 10/ |
| 19153/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore 000000900006508D del 23/03/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19152/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore 000000900008116T del 23/03/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 19147/2025 | 23/03/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 2_25 del 22/03/2025 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: sviluppo CU 2025 del persona |
| 18972/2025 | 21/03/2025 | Fattura Fornitore 754/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2169 del 27/02/2025 |
| 18960/2025 | 21/03/2025 | Fattura Fornitore 1/cmVE del 21/03/2025 | JACOPO MASSARO | RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e det 118/25 del 16/01/25 Or |
| 18931/2025 | 21/03/2025 | Fattura Fornitore 24/SP del 19/03/2025 | EASYGOV SOLUTIONS SRL | PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -nr. Determinazione 2 |
| 18930/2025 | 21/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 23/SP del 19/03/2025 | EASYGOV SOLUTIONS SRL | A TOTALE STORNO NS. FATT. N. 20/SP DEL 11/03/2025 SU RICHIES |
| 18848/2025 | 21/03/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0104289 del 19/03/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18840/2025 | 21/03/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0103995 del 19/03/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18838/2025 | 21/03/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0104345 del 19/03/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18814/2025 | 21/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 57/PA del 20/03/2025 | TEAM QUALITY SRL | Determinazione n. 3636/2023 |
| 18770/2025 | 20/03/2025 | Fattura Fornitore 00000024/2025 del 20/03/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriore finanziamento a tit |
| 18726/2025 | 20/03/2025 | Fattura Fornitore 00061/25 del 18/03/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Manutenzione straordinaria Aree verdi Zona SUD SAL Finale a |
| 18654/2025 | 20/03/2025 | Fattura Fornitore 25FD.PA0009 del 12/03/2025 | NOALOIL S.P.A | Spedire a: |Citt_ metropolitana di Venezia|magazzino 2^ zona |
| 18597/2025 | 20/03/2025 | Fattura Fornitore 3000014095 del 19/03/2025 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 18595/2025 | 20/03/2025 | Fattura Fornitore 3000014096 del 19/03/2025 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2025/2026 |
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