Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38082/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 310001256323 del 07/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.12.2018Cliente: 10006 |
| 38081/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore 310001256324 del 07/06/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10006 |
| 37893/2019 | 12/06/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 17_19 del 11/06/2019 | VALERIO PIERANGELO | CSP-CSE Manutenzione straordinaria strade lotto n. I Zona n. |
| 37837/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore 16/2019/P del 31/05/2019 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 37830/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore 1219005681 del 10/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - impianti elevatori. esito gara |
| 37754/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore 0-22 del 10/06/2019 | SANT'ALVISE | Fattura Differita |
| 37727/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 10/06/2019 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2018/2891 - Impegno 2019/135 |
| 37465/2019 | 11/06/2019 | Fattura Fornitore PA 1/2019/PA/PA del 07/06/2019 | ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE | AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 3485/2017 - CIG Z801FE6850 |
| 37460/2019 | 10/06/2019 | Fattura Fornitore 003035857168 del 07/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37459/2019 | 10/06/2019 | Fattura Fornitore 003035857167 del 07/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37458/2019 | 10/06/2019 | Fattura Fornitore 003035857166 del 07/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37456/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 45 del 07/06/2019 | LMD S.R.L. | Fattura Cliente |
| 37455/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 6 / 5000 del 06/06/2019 | AUTOMOTORS S.P.A. | Veicolo - Targa: FT476JD , Telaio: ZAPS90PGW00001106 , KM: 3 |
| 37454/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 5 del 07/06/2019 | MONTAGNER CLAUDIO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 37453/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_48 del 07/06/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 37452/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 367 del 31/05/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1002 - 2019 del 10/05/2019 |
| 37450/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 1219005563 del 07/06/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO FONDI MIUR |
| 37444/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 89 del 07/06/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa di CAJANI SILVIA |
| 37428/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 003034858951 del 06/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37425/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 003034858950 del 06/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37391/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 003034858952 del 06/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37374/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/101/ED del 06/06/2019 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale Ufficiopatrimonio.it ATTIVO dal 03.06.20 |
| 37298/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 85_PA del 31/05/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 37297/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 78_PA del 31/05/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 37286/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 5/01 del 03/06/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Barattoli Sverniciatore |
| 37207/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000003 del 06/06/2019 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 37181/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore AMC100006556922019 del 31/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 37180/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore AMC100006556962019 del 31/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 37178/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore 414 del 30/04/2019 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 37177/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore AMC100006556942019 del 31/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 37176/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore AMC100006556932019 del 31/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 37175/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore FV19/0311 del 31/05/2019 | LIVE SRL | Servizio di cui alla RdO n. 1251792 |
| 37173/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore AMC100006556952019 del 31/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 37172/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore AMC100006556972019 del 31/05/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 37143/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0116/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB834NJ km 35017 |
| 37141/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0115/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 171680 |
| 37140/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0118/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT Punto CK380RP km 79370 |
| 37139/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0114/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA532AL km 192436 |
| 37138/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0112/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT687XP km 51290 |
| 37136/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0108/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT525XP km 112144 |
| 37135/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0117/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA585AL km 201356 |
| 37134/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0111/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT684XP km 123922 |
| 37133/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0110/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT685XP km 119234 |
| 37132/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0113/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA629AA km 25198 |
| 37131/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0109/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT686XP km 113648 |
| 37130/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore PA0119/2019 del 31/05/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PANDA DW559HM |
| 37128/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore 00000033/2019 del 31/05/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 37076/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore 000352 del 06/06/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 37007/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore 246 del 06/06/2019 | CEIDA SRL | /D Corso di formazione in materia di gestione, monitoraggio |
| 36912/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore 236/203 del 06/06/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
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