Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18828/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 2021/55/ED del 15/04/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA APPALTI E CONTRATTI a |
| 18758/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 211098481 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 18757/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 211103807 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 18756/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 211103808 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 18755/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 211103809 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 18754/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 211103810 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 18753/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 211103806 del 13/04/2021 | SINERGAS SPA | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 18732/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 2021 393 del 15/04/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0533 del 14/04/2021 |
| 18723/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 000008_21 del 15/04/2021 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 175 del 01/04/2021 |
| 18720/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 78/21 del 15/04/2021 | F.LLI COLLESEI SRL | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA S |
| 18671/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 7X01268111 del 12/04/2021 | TIM S.P.A. | 3BIM 2021 |
| 18669/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011831 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 18659/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011833 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 18656/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011832 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 18644/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 004128399813 del 14/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18574/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore VAI-213-2021 del 31/03/2021 | VENICECOM SRL | PRO-Q-Developer |
| 18479/2021 | 16/04/2021 | Fattura Fornitore 2/PA del 14/04/2021 | LAGUNA FLA GROUP SRL | Servizio di Trasporto Persone con Barca - SERVIZIO DI TRASPO |
| 18478/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 2021250000009 del 31/03/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 18477/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 004127777255 del 13/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18476/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 2021250000010 del 31/03/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | DETERMINA N. 531 DEL 06.03.20 |
| 18341/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 000271 del 14/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 18340/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 000272 del 14/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 18339/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 836/2021 del 31/03/2021 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 18292/2021 | 15/04/2021 | Fattura Fornitore 1410001000 del 13/04/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 18252/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 004127057310 del 12/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18248/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore V10000866 del 31/03/2021 | MENEGHETTI S.R.L. | FRECCIA AL 130X30 DEVIAZIONE 2/SX |
| 18232/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 16/001 del 13/04/2021 | BARIOLI MARIO | servizio di supporto tecnico amministrativo al RUP per la pr |
| 18184/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 1457/66 del 12/04/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D DETERMINA N. 196 DEL 09/02/21 |
| 18181/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 64/PA del 31/03/2021 | MEDICAL PARMA SRL | Fattura pubblica amministrazione |
| 18068/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 210012PA del 12/04/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER VENDITA ATTREZZATURA USATA |
| 18042/2021 | 14/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004125828908 del 11/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 18041/2021 | 14/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004126035682 del 11/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 18040/2021 | 14/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004126035683 del 11/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 18039/2021 | 14/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004126035684 del 11/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 18038/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 004125828910 del 11/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18037/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 004125828909 del 11/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 18036/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore 27 del 31/03/2021 | BERGAMO ANDREA | Interventi di manutenzione istituto M. Belli (rif. ns. preve |
| 18035/2021 | 14/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 4_21 del 12/04/2021 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEI LAVOR |
| 18029/2021 | 13/04/2021 | Fattura Fornitore 100/VE del 12/04/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 17981/2021 | 13/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 3_21 del 12/04/2021 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | SALDO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI |
| 17923/2021 | 13/04/2021 | Fattura Fornitore 111/50 del 31/03/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Intervento di manutenzione ordinaria alla segnaletica str |
| 17889/2021 | 13/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 40001/21 del 11/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | Nota di accredito interna a storno totale |
| 17887/2021 | 13/04/2021 | Fattura Fornitore E-1513 del 31/03/2021 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:2664 MIRANO VIA OLMO 30035 MIRANO |
| 17851/2021 | 12/04/2021 | Fattura Fornitore 10 del 11/04/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 17850/2021 | 12/04/2021 | Fattura Fornitore 9 del 11/04/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone Locazione Trimestrale |
| 17848/2021 | 11/04/2021 | Fattura Fornitore V10000866 del 31/03/2021 | MENEGHETTI S.R.L. | FRECCIA AL 130X30 DEVIAZIONE 2/SX |
| 17847/2021 | 11/04/2021 | Fattura Fornitore 004123285122 del 09/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17846/2021 | 11/04/2021 | Fattura Fornitore 004123285121 del 09/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17845/2021 | 11/04/2021 | Fattura Fornitore 8/16PA del 31/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Determina n. 3310/2020 del 30/12/2020 Ese |
| 17844/2021 | 11/04/2021 | Fattura Fornitore 141 del 09/04/2021 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Parabrezza (non originale) |
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