Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72896/2022 | 15/12/2022 | Fattura Fornitore 241_PA del 30/11/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 72811/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 1486/1 del 13/12/2022 | RETEAMBIENTE S.R.L. | Rinnovo Abbonamento Rifiuti on Line |
| 72810/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 36PA del 13/12/2022 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO: DETERMINA N. 734 DEL 06/04/2021 CIG 8575646EF0 |
| 72806/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 143/E del 05/12/2022 | ZELDA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | Organizzazione e realizzazione 2 eventi teatrali di promozio |
| 72732/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 2022010686 del 13/12/2022 | SIRAM S.P.A. | Lavori di manutenzione riferimento certificato di pagamento |
| 72698/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 1/5/4 del 13/12/2022 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport Marta Russo da parte dellI.I |
| 72693/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore A656 del 30/11/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 72683/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 1206. del 30/11/2022 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1523 25/11/2022 |
| 72670/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore A655 del 30/11/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 72666/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 1206/2 del 30/11/2022 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1524 25/11/2022 |
| 72661/2022 | 14/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022010652 del 12/12/2022 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 72622/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore VE0031822022 del 12/12/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Prgett |
| 72615/2022 | 14/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore VE0031812022 del 12/12/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Prgett |
| 72600/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 8 del 12/12/2022 | FADALTI PIERALBERTO | Completamento prestazioni relative alla S.P. 54 Ponte Porto |
| 72576/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 350 del 12/12/2022 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 72555/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 454 del 12/12/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | REALIZZAZIONE DI GIUNTO A TAMPONE VISCOELASTICO SULLA SP 14 |
| 72523/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore FPA 2/22 del 12/12/2022 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 72522/2022 | 13/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 000524-22 del 30/11/2022 | TSW S.R.L. SOCIET_ UNIPERSONALE | Nota Credito a storno TOTALE della Fattura n.513-22 del 30/1 |
| 72521/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore A654 del 30/11/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 72511/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 2022010653 del 12/12/2022 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 72505/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 46 del 12/12/2022 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 72452/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 878 del 12/12/2022 | MACEVI S.R.L. | VIA OLMO |
| 72438/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484587 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 72414/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 16/PA2022 del 30/11/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 72315/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 359 del 30/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA VALTRA TELAIO YKSA83H00H5074016 |
| 72308/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore FV 46/22 del 12/12/2022 | BINCOLETTO SRL | SAL 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E RESTAUR |
| 72297/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 32 del 12/12/2022 | AGRIWORK LESSIO SRL | DETERMINA N324 DEL 07/02/2022 // NOLLEGGIO A CALDO DI MACCHI |
| 72276/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 241_PA del 30/11/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 72271/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 358 del 30/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA FERRI ZTE 1600 |
| 72269/2022 | 13/12/2022 | Fattura Fornitore 1017 del 07/12/2022 | STC GROUP SRL | ACCONTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO | DELL'INCARICO DI PROGETTA |
| 72204/2022 | 12/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484591 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72203/2022 | 12/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484588 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72202/2022 | 12/12/2022 | Fattura Fornitore 22-500 del 09/12/2022 | GIADA PROGETTI SRL | CANONE ASP INTEGRAZIONE PROTOCOLLO |
| 72201/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484589 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 72200/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484584 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72199/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484585 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72198/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484590 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72197/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484586 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72196/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484583 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72195/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 004281484592 del 07/12/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72194/2022 | 11/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 1015 del 07/12/2022 | STC GROUP SRL | NOTA DI ACCREDITO PER VS. RIFIUTO | DEL 14/09/2022 PER MANCA |
| 72191/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 1017 del 07/12/2022 | STC GROUP SRL | ACCONTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO | DELL'INCARICO DI PROGETTA |
| 72180/2022 | 11/12/2022 | Fattura Fornitore 000513-22 del 30/11/2022 | TSW S.R.L. SOCIET_ UNIPERSONALE | Piano di Marketing territoriale della Citt_ metropolitana di |
| 72179/2022 | 11/12/2022 | Nota di Credito 0000922900021718 del 09-DIC-22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Linea 1 Anticipo Contributo a Preventivo |
| 72178/2022 | 10/12/2022 | Fattura Fornitore 517-00 del 30/11/2022 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade art. 14 |
| 72177/2022 | 10/12/2022 | Fattura Fornitore V20000021 del 30/11/2022 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
| 72176/2022 | 10/12/2022 | Fattura Fornitore 12 del 30/11/2022 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO FUORIDIBANCO.IT E SEGRETER |
| 72173/2022 | 10/12/2022 | Fattura Fornitore 345/2022 del 25/11/2022 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | FATTURA PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI LAVORI ESEGUITI PER LA |
| 72172/2022 | 10/12/2022 | Fattura Fornitore 344/2022 del 25/11/2022 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | FATTURA PER LO STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI MAN |
| 72153/2022 | 10/12/2022 | Fattura Fornitore 30F del 07/12/2022 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | TRASMETTITORI BICANALE CAME CDA TOP432EE 433MHZ |
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