Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50707/2025 | 26/07/2025 | Fattura 880 del 21-LUG-25 | NEKTA SERVIZI SRL | Ordine DET. 3583/2024 del 28/11/2024 Linea 1 Pr. 03445:NEKTA SERVIZI SRL |
| 50703/2025 | 26/07/2025 | Fattura 83 del 25-LUG-25 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Ordine determina del 19/07/2024 Linea 1 manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici pubblici e scolastici di competenza della Citt_ metropolitana di Venezia - zona omogenea Mestre - lotto B - stagione 2025. 2 SAL Lavori eseguiti fino al 30/04/2025 |
| 50537/2025 | 25/07/2025 | Fattura FPA 5/25 del 24-LUG-25 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. INERENTI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE IN COMUNE DI TEGLIO V.TO (CUP B57H24002840003 - CIG: B2B58298F2) saldo studi di fattibilit_ |
| 50481/2025 | 25/07/2025 | Fattura 310004086548 del 23-LUG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50424/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2140/66 del 21-LUG-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine det. 368 del 13/02/2023 Linea 1 /D contratto rep. n. 30113 - provv di r innovo det. n. 368 dd 13.02.23 |
| 50423/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 1-0090 del 24/07/2025 | S.E.A. IMPIANTI S.R.L. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 50422/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2507900062944 del 12-LUG-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 4118/2023 del Linea 1 EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 50421/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2507900054687 del 09-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 1295/2025 del Linea 1 LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 50420/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2507900055191 del 11-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 1295/2025 del Linea 1 LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 50419/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore PA-0034 del 24/07/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. TRATTATIVA MePA NR.5115896 |
| 50418/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2507900057144 del 19-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 1295/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A3 |
| 50417/2025 | 25/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 0000925900006258 del 23/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT |
| 50416/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900006248 del 23/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE SPOSTAMENTO IMP |
| 50415/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 149 del 23/07/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 50414/2025 | 25/07/2025 | Fattura FPA 7/25 del 24-LUG-25 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. INERENTI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE IN COMUNE DI CONA (CUP B27H24001830003 - CIG: B2B58298F2) saldo studi di fattibilit_ |
| 50413/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2025/00004/PA del 24/07/2025 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 50412/2025 | 25/07/2025 | Fattura FPA 6/25 del 24-LUG-25 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. INERENTI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE IN COMUNE DI GRUARO (CUP B17H24002200003 - CIG: B2B58298F2) saldo studi di fattibilit_ |
| 50409/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2507900062909 del 12-LUG-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 4118/2023 del Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 50403/2025 | 25/07/2025 | Fattura 2507900057151 del 19-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 1295/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A4 |
| 50388/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 30 del 24/07/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 50376/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore S-741 del 23/07/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 50370/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 7 del 22/07/2025 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 50351/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore P-607 del 23/07/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 50265/2025 | 24/07/2025 | Fattura Fornitore 2139/66 del 21/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 50161/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 266 del 23/07/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione del Consiglio Metropolitano del 18 Luglio 2025 |
| 50137/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 125 del 21/07/2025 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | SAL 2 // Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nel |
| 50107/2025 | 23/07/2025 | Fattura 243 del 22-LUG-25 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 TARGA ALH484 ORE 1745 |
| 50005/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 91PA del 23/07/2025 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | SAL FINALE |
| 49975/2025 | 23/07/2025 | Nota di Credito 1/4 del 18-LUG-25 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Linea 1 Adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto Scolastico Superiore F. Algarotti in Venezia, Fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351". Modalit_ esecutive ai sensi dell'art. 47 comma 7 del DL n. 77 del 31/05/2021 convertito con L. 108/2021 -PNRR- M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU |
| 49915/2025 | 23/07/2025 | Fattura 000000900023039T del 23-LUG-25 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 49914/2025 | 23/07/2025 | Fattura 000000900019622D del 23-LUG-25 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 49913/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 1149/2025 del 18/07/2025 | GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI | Onorari |
| 49912/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 23 PA del 14/07/2025 | SECIS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZ |
| 49887/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 810002150580 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49880/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929735 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49878/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929732 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49877/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929749 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49875/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 810002150444 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49873/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929260 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49872/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929730 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49870/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929263 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49859/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 600007893890 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49858/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929746 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49856/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929264 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49855/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929742 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49853/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 620001472773 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49852/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 620001472774 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49850/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 620001472775 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49849/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 600007893757 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49846/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17930607 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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