Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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1796/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671487 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.05.2016-30.11.2017Clien |
1795/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671375 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1794/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671109 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1793/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671174 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1792/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671103 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.05.2017-01.12.2017Clien |
1791/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671376 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2017-15.11.2017Clien |
1787/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671265 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1786/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671260 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1785/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671349 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1784/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671425 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1783/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671377 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1782/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671366 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1781/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671270 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1780/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671263 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1779/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671130 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2017-30.11.2017Clien |
1778/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671264 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1777/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671157 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2017-15.11.2017Clien |
1776/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671259 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1775/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671269 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1773/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671266 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1771/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671424 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.06.2017-01.12.2017Clien |
1769/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671131 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2017-30.11.2017Clien |
1767/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671271 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1765/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671108 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1762/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137314 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
1761/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137312 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
1760/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137311 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
1758/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137313 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
1757/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 274050407089022 del 14/11/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 0 |
1756/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1653/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
1755/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 610/203 del 27/12/2017 | :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
1754/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301780131065 del 21/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | Riconoscimento penali contratto 888011221060 ns lettera prot |
1753/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1628/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
1752/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 227 del 27/12/2017 | PROVECO S.R.L. | MIGRAZIONE ALLA LICENZA D'USO DELL'APPLICAZIONE WEB "MAP W - |
1751/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910363 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
1750/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910390 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
1749/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 810000031648 del 27/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2017-30.11.2017Clien |
1748/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910361 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
1747/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910339 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
1746/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910362 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
1743/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 27/12/2017 | STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB | Servizio di valutazione della congruita' ai sensi dell'art 1 |
1741/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 16_17 del 23/12/2017 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI | Riparazione soffiatore con sostituzione modulo accensione, s |
1740/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025083D del 23/12/2017 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
1739/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025075T del 23/12/2017 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
1738/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 33 del 22/12/2017 | DELTA VACANZE SRL | Ddt nr. 70 del 22/12/17 |
1737/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000023 del 22/12/2017 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 -TER DPR 633/72 |
1736/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000291 del 01/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
1735/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 140E del 22/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO CK380RP KM 71906 PREVENTIVO 1993 19/12/2017 RICHIESTA |
1734/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 227 del 22/12/2017 | ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON | MANO D'OPERA PER RIP.PNEUM. TBL + SMONT/MONT+EQUIL. YA572AL |
1730/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 75/50 del 21/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA - a corpo - oper |
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