Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27803/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057833 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27802/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001276 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27801/2018 | 14/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411803057820 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27800/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057796 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27799/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057802 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27798/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057807 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27797/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057847 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27796/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057787 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27795/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057798 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27794/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057843 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27793/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057821 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27792/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057835 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27791/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057786 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27790/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057793 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27789/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057800 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27788/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057831 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27787/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057803 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27786/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057842 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27785/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001295 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27784/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001275 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27783/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057827 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27782/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001284 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27781/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001293 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27780/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001281 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27779/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057838 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27778/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001279 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27777/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057818 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27776/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001294 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27775/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001277 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27774/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057822 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27773/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001290 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27772/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057816 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27771/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001308 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27770/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057789 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27769/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 22 del 12/04/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI PRESSO IL DEPO |
| 27768/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
| 27767/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02 |
| 27766/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 14/2018 del 12/04/2018 | BELLANDI MICHELE | pignoramento c/o terzi - procedura esecutiva n. 703/2017 R.G |
| 27665/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 41/PA del 31/03/2018 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 27606/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 45/PA del 12/04/2018 | TRIVENETA SRL | VENDITA |
| 27570/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2018/810177/VE1 del 11/04/2018 | ALDEBRA S.P.A. | SERVIZI PROFESSIONALI CONSULENTE SW |
| 27499/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 7 del 12/04/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 27491/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 15 del 31/03/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | OPERAZIONI DI LAVAGGIO MANTO STRADALE S.P.50 NEL COMUNE DI F |
| 27379/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 4 del 11/04/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 27378/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 000186 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 27377/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001130 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50006947Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27376/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001127 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27375/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001129 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27374/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001128 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 27373/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 2018046037 del 11/04/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | versamento diretto dell'IVA__verso l'Erario a carico del com |
Documenti trovati: 40.089