Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 56260/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 004811280466 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56259/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 004811280468 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56258/2018 | 27/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004811280459 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56257/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 004811280470 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56256/2018 | 27/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004811280461 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56255/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 33/PA del 25/07/2018 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO AUTOCARRO SCOPA PER PULIZIA STRADA CAUSA SVERSAMENT |
| 56254/2018 | 26/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU010330 del 01/05/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 56250/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 47PA/2018 del 25/07/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO PIAGGIO PORTER - TARGA BR326BPDETERMINA N |
| 56249/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 25_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sost. guarniz. martinetto, saldatura cricche trin |
| 56246/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 24_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sostituzione tubi idraulici e raddrizzatura suppo |
| 56239/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 23_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sostituzione tubi idraulici e cinghia brazzio su |
| 56237/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 22_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera pulizia circuito alimentazione su Terna Komatsu W |
| 56235/2018 | 26/07/2018 | Nota di Credito NA 1/PA del 25-LUG-18 | Successori Fazzini Ferramenta e Utensileria di Gianfranco G.&G. Scarpa S.n.c. | Ordine ZEE228722C del 30/04/2018 Linea 1 MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56234/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 18/PA del 25/07/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56227/2018 | 26/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore NA 2 PA del 25/07/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56130/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 13333433 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 00.00.0000-27.11.2017Clien |
| 56052/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 09/FE del 25/07/2018 | SIMIONATO LUIGINO | servizio piano neve 2018 |
| 56035/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 63 del 25/07/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 56013/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000922/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO I 2018 |
| 56012/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000900/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO I 2018 |
| 56011/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000911/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO I 2018 |
| 56010/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000919/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO I 2018 |
| 56009/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000912/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO I 2018 |
| 56008/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000913/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO I 2018 |
| 56007/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000914/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO I 2018 |
| 56006/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000902/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO I 2018 |
| 56005/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000921/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO I 2018 |
| 56004/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000901/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO I 2018 |
| 56003/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000903/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO I 2018 |
| 56002/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000975/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO I 2018 |
| 56001/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000954/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO I 2018 |
| 55999/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000969/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO I 2018 |
| 55998/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000950/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO I 2018 |
| 55997/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000965/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO I 2018 |
| 55978/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 12/01 del 24/07/2018 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | PIANO EMERGENZA NEVE 2018 - SERVIZIO NEVE PROT.52610 DEL 11/ |
| 55947/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 1037000014 del 13/07/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90009765 |
| 55948/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 12 del 24/07/2018 | VIALE NICOLA SRL | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT. 5 |
| 55946/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 2E18009317 del 20/07/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Luglio 2018 |
| 55945/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore FTE180521 del 23/07/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 55944/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 900013839T del 23/07/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 55940/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 20/07/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | OLIO IDRAULICO |
| 55939/2018 | 25/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 4_18 del 18/06/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA 2/E |
| 55920/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore /34 del 13/07/2018 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 55887/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 13 del 16/07/2018 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione della pista ciclo pedonale e dei marc |
| 55869/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore FTE180522 del 23/07/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 55850/2018 | 25/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 5950015352 del 19/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 55833/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 318000009 del 23/07/2018 | CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI | Lavori di "adeguamento delle scuole alla normativa di sicure |
| 55467/2018 | 24/07/2018 | Fattura Fornitore 900013761D del 23/07/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 55281/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0006143 del 30/06/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo europa@pec.cit |
| 55280/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore 02/PA del 20/07/2018 | VIAN MAURIZIO COSTRUZIONI S.R.L. - SOCI | SALDO PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO EDIFICIO DENOMINA |
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