Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22501/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 15/E del 12/03/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | IPA 90BGHG |
| 22500/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 2019007390 del 27/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 22499/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/003412 del 28/03/2019 | TEXA S.P.A. | Pacchetto composto dai seguenti articoli:TMD MK3 EDR TEXA |
| 22480/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 1366/A/2019 del 29/03/2019 | SIKURA S.R.L. | ELMETTO ABS COMBINATO PER USO FORESTALE |
| 22459/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 0054036332 del 27/03/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CODICE PROCEDURA CIVILE COMMENTATO |
| 22456/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 0024020 del 28/02/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
| 22450/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 000400 del 29/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22449/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 000398 del 29/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 22370/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 000399 del 29/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22338/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 20PA del 29/03/2019 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | FATTURA DI VENDITA |
| 22252/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 1/P del 26/03/2019 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | FIRESTONE 285/70 R 19.5 FS400 145M TM1 |
| 22141/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 6_19 del 29/03/2019 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2019 - 8 |
| 22139/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 29/03/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 5 e del 20 febbraio 2019 |
| 22138/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 87 del 28/03/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 22137/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 92/2019 del 28/03/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | Staffe porta cartello stradale + supporto porta lampeggiante |
| 22136/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 36FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 22135/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 19260264 del 27/03/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 22134/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 37FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 22133/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012100 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22132/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012105 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22131/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012103 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22130/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 620001012104 del 27/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-31.03.2019Clien |
| 22085/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 2_PA del 28/02/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 21936/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
| 21889/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 28/03/2019 | PIAZZA ADOLFO | Saldo progettazione definitiva esecutiva (pari al 70 per ce |
| 21814/2019 | 29/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003020183223 del 27/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Sconto S |
| 21813/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 411902873486 del 26/03/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 21810/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 1219002789 del 27/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Cavallino Treporti Scuola |
| 21809/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 279/2019 del 22/03/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 21796/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 65 del 27/03/2019 | DE MARCHI S.R.L. | SAL N. 1 - CONTRATTO REP. 30018 DEL 23.11.2018 LAVORI DI MAN |
| 21721/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore 144 del 20/03/2019 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | FATTURA |
| 21666/2019 | 28/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore R2-4259 del 26/03/2019 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI DAY |
| 21662/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 27/03/2019 | MASSIMO VENDRAMIN | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA |
| 21649/2019 | 28/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore R2-4258 del 26/03/2019 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI DAY TAGLIO 7,00 EURO |
| 21494/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0001281 del 22/03/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi DIC-2018/FEB-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 21492/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0001280 del 22/03/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi DIC-2018/FEB-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 21491/2019 | 28/03/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0001279 del 22/03/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi DIC-2018/FEB-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 21490/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 2E19003372 del 20/03/2019 | TIM S.P.A. | Marzo 2019 |
| 21489/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 18/001 del 12/03/2019 | FREZZA FAUSTO | MODIFICA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE SCALA PROTETTA COMPEN |
| 21488/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 400066 del 21/03/2019 | DM CULTURA SRL | Tipo Documento: FATTURACod. Cliente: 1221101957Cod. Magazzin |
| 21487/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 1/P del 26/03/2019 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | FIRESTONE 285/70 R 19.5 FS400 145M TM1 |
| 21486/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 400067 del 25/03/2019 | DM CULTURA SRL | Tipo Documento: FATTURACod. Cliente: 1221101957Cod. Magazzin |
| 21485/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 43/001 del 18/03/2019 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 21261/2019 | 27/03/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 11/03/2019 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 21099/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 1219002619 del 25/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara mensa San Don? |
| 21098/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 1219002620 del 25/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Jesolo Rodari |
| 21095/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 21067/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 25/03/2019 | ANDREA TRAMONTE | Compenso presenze ed istruttorie eseguite nel 2018 |
| 20947/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 78 del 20/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 20912/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 20/19 del 25/03/2019 | C.F.P. S.R.L. | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO E CONSERVAZIONE D |
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