Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70398/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore S 2021-0007294 del 22/12/2021 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Annualit_ 2021 Impegno 1248 1010803107964216/0 - PRESTAZION |
| 70384/2021 | 25/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 325909953 del 21/12/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di Credito |
| 70283/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore 0001168159 del 23/12/2021 | MAGGIOLI SPA | Servizio di formazione in house relativamente al "corso di |
| 70282/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore FA-2021-238 del 17/12/2021 | INNOVA SRL | Determinazione nr. 3078/2021 del 16.12.2021 |
| 70281/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore S00088 del 23/12/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SVITOL SPRAY AREXONS D.EROG. ML.500 *OFF* |
| 70280/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 1021057428 del 22/12/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 70279/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 1021057429 del 22/12/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 70278/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 21/12/2021 | METAL-SIDER S.A.S DI DELL'ACCIO MICHELE | RIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO BICI TIPO MS35 COMPLETO DI |
| 70272/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214045 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70271/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214024 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70261/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214044 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70260/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214043 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70253/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214071 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70217/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 1021329878 del 22/12/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 PORTO |
| 69991/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 000000900035381T del 23/12/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 69988/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 000000900033003D del 23/12/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 69985/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 422 del 22/12/2021 | GPS SEGNALETICA SRL | Fattura realtiva ai lavori di manutenzione della segnaletica |
| 69984/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 006412 del 07/12/2021 | ECO LASER INFORMATICA SRL | Microsoft Office Standard 2019 1 licenza/e Licenza |
| 69983/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000002360 del 19/03/2020 | GALA S.P.A. | Energia Elettrica |
| 69982/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000004372 del 19/03/2020 | GALA S.P.A. | Energia Elettrica |
| 69981/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000000769 del 19/03/2020 | GALA S.P.A. | Energia Elettrica |
| 69980/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000005680 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 69979/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000005564 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 69978/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000000132 del 24/02/2020 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 69977/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore E000033249 del 27/08/2020 | GALA S.P.A. | Energia Elettrica |
| 69962/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore 2021 6/e del 21/12/2021 | BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 69706/2021 | 23/12/2021 | Fattura Fornitore 7881-21-100 del 20/12/2021 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | FETTUCCIA COTONE -MM10 X 20 MT - |
| 69705/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/015503 del 21/12/2021 | TEXA S.P.A. | TMD MK3 EDR - ACC. LIS REV. N - TEXADETERMINA DI RIFERIMENTO |
| 69704/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/015505 del 21/12/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI TMD PER N. 4 MENSILITA' MEZZI SPARGISALEDETER |
| 69703/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/015504 del 21/12/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI TMD PER N. 4 MENSILITA' MEZZI SPARGISALEDETER |
| 69702/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 0074002337 del 07/12/2021 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| 69686/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 1163 del 20/12/2021 | SISTEMI ELETTRICI SRL | Acquisto 4 licenze ZWCad 2021 Standard, attivazione server N |
| 69677/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 12/B del 21/12/2021 | R-B DISINFESTAZIONI SRL | SISTEMA DISSUASORI VOLATILI # PAL.ZZO DONA' BALBI SITO A V |
| 69520/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 30/E del 21/12/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione n. 2316 del 30.09.2021 Impegno n. 1619/2021 U |
| 69519/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore 31/E del 21/12/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione n. 2316 del 30.09.2021 Impegno n. 1619/2021 U |
| 69471/2021 | 22/12/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_167 del 21/12/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 69428/2021 | 21/12/2021 | Fattura Fornitore 202104235/DIF del 16/12/2021 | SACCON GOMME SPA | 215/70R15C BRID DURAVIS A/S 109/107S TL *4S* |
| 69427/2021 | 21/12/2021 | Fattura Fornitore 3210661900 del 20/12/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 69426/2021 | 21/12/2021 | Fattura Fornitore 1037000049 del 20/12/2021 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI COVID-19 |
| 69403/2021 | 21/12/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/722 del 20/12/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI DORSODURO 2376 |
| 69387/2021 | 21/12/2021 | Fattura Fornitore 1163 del 20/12/2021 | SISTEMI ELETTRICI SRL | Acquisto 4 licenze ZWCad 2021 Standard, attivazione server N |
| 68803/2021 | 20/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 9-2021-FE-NC del 15/12/2021 | STUDIO ATI S.A.S. | Interpretariato consecutivo IT-SL Data - 05/11 |
| 68035/2021 | 20/12/2021 | Fattura Fornitore 1006-2021-FE del 17/11/2021 | STUDIO ATI S.A.S. | Interpretariato consecutivo IT-SL Data - 05/11 |
| 68804/2021 | 20/12/2021 | Fattura Fornitore 1091-2021-FE del 15/12/2021 | STUDIO ATI S.A.S. | Interpretariato consecutivo IT-SL Data - 05/11 |
| 69249/2021 | 20/12/2021 | Fattura Fornitore 4823/66 del 17/12/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | VOC103 Servizio di derattizzazione straordi naria - ns. prev |
| 69124/2021 | 20/12/2021 | Fattura Fornitore 1221013472 del 17/12/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara pr |
| 69123/2021 | 19/12/2021 | Fattura Fornitore A-70 del 17/12/2021 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING NO |
| 69121/2021 | 19/12/2021 | Fattura Fornitore 412112268387 del 16/12/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 69120/2021 | 19/12/2021 | Fattura Fornitore 412112268388 del 16/12/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 69119/2021 | 19/12/2021 | Fattura Fornitore FA-2021-238 del 17/12/2021 | INNOVA SRL | Determina nr. 6614/2021 |
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