Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63311/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227165 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63308/2025 | 17/09/2025 | Fattura 33 del 08-SET-25 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 Liquidazione avanzamento_funzioni coordinatore (CSP-CSE) nell'ambito del Global Service manutentivo 2023-27 - CUP B11I22000380003. CIG B42C0EA973, rif all'art 8 punto 2 del disciplinare d'incarico. Indicazione attivit_ finora svolte: saldo attivit_ Mec (AM) C08, avanzamento (15%) CSE imp meccanici e avanzamento (10%) CSE cantieri Relamping-Led. |
| 63307/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752224047 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 SERVIZI DI RETE |
| 63306/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752231746 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 SERVIZI DI RETE |
| 63301/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752242890 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8480754 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63295/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5011703568 del 16-SET-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine DET. 2093/2025 del 31/07/2025 Linea 1 LAVORI STRAORDINARI |
| 63287/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752223725 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 SERVIZI DI RETE |
| 63284/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227321 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63283/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752248649 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63282/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752242077 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63277/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752250619 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63276/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752218201 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63275/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752229244 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63274/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752228027 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63273/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227654 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63272/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752249460 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8480754 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63271/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752228026 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63270/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752239596 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63269/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752237867 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63265/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227005 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63264/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752248519 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8642724 del 16/07/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63263/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752241198 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63262/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752228060 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63261/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752237622 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63260/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227784 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63259/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752254913 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63258/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752228838 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63257/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752231714 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 SERVIZI DI RETE |
| 63256/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752217484 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63255/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752249676 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63254/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752236071 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63253/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752235528 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63252/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752226843 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63251/2025 | 17/09/2025 | Fattura 0000925900015036 del 16-SET-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 3,62 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. |
| 63250/2025 | 17/09/2025 | Fattura 0000925900015026 del 16-SET-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 15,23 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. |
| 63140/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 1247 del 16/09/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CV788XZ Km Veicolo 284519 |
| 63095/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 1246 del 16/09/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 258154 |
| 62971/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore FV 31/25 del 16/09/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI |
| 62806/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000863 del 15/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62699/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900014763 del 15/09/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE |
| 62696/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 1037000032 del 15/09/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL SETTEMBRE 2025 |
| 62652/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 00017/A del 15/09/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 62569/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 1051 del 12/09/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di aprile, maggio |
| 62507/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 001623 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62498/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001622 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62443/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902491 del 10/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 62439/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001621 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62438/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001620 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62326/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 00P00058 del 12/09/2025 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELLERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI |
| 62313/2025 | 14/09/2025 | Fattura Fornitore 140 del 31/08/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 26/08/2025 |
Documenti trovati: 46.735