Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61196/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore AO18574375 del 18/10/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 61173/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore 22087 PA del 30/09/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE |
| 61045/2022 | 20/10/2022 | Fattura Fornitore 321/PA del 19/10/2022 | CASTEL.ARREDO S.A.S. | ** Rif. Doc. di trasporto 500 del 17/10/2022: |
| 60904/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042192 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60903/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000454 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 60902/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 51-PA-2022 del 18/10/2022 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI Personalizzazione, configuraz |
| 60792/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 1251.22 del 14/10/2022 | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONS | 1.01 - Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Lealini 12 e |
| 60782/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore AO18575160 del 18/10/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 60729/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 000444-22 del 15/10/2022 | TSW S.R.L. SOCIET_ UNIPERSONALE | Piano di Marketing territoriale della Citt_ metropolitana di |
| 60641/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore A536 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 60638/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore A534 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 60637/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 60636/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 60619/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 00103A del 13/10/2022 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CHIUSURA ATTIVIT_ DI PROGETTAZIONE E CSP PER ISTITUTO A. BAR |
| 60519/2022 | 19/10/2022 | Fattura Fornitore 2200010779 del 11/10/2022 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Manutenzione straordinaria CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA A |
| 60518/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore 4/S del 10/10/2022 | PULLIERO LUCA | FATTURA, PER I LAVORI SVOLTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S |
| 60517/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore 28/001 del 06/10/2022 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGE |
| 60516/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore 22175/PO del 14/10/2022 | P&O SRL. | ** Rif. Doc. di trasporto 22142/PO del 10/10/2022: |
| 60501/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore A533 del 17/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 20 47/2022 del 25/07/2 |
| 60381/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore 32/PA del 31/08/2022 | ASS.NE CULTURALE TEATRO DELLE ARANCE | Spettacoli "Pinocchio Cantastorie" del 16/08/22 a Eraclea Ma |
| 60304/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009969 del 14/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito dialogo San Don? di Piave. Det |
| 60233/2022 | 18/10/2022 | Fattura Fornitore 344 del 17/10/2022 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 29/04/22 Ore 10.00 Conferenza dei Sindaci |
| 60222/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 115 del 15/10/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:CT030SX modello:FIAT Ducato (3? serie) Ducato 15 2.8 J |
| 60221/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333613 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60220/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194045 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 60219/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215084 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 60218/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215087 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60217/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215086 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60216/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215083 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60215/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608972019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60214/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042191 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60213/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042192 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60212/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042190 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60211/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 4220422800047662 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/22 - 30/09/2 |
| 60209/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215085 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60208/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215082 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60207/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_160 del 14/10/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 60202/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194048 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60201/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194047 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60200/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333612 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 60199/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194044 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 60198/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194046 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60197/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333610 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60196/2022 | 16/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110392019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60195/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333611 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 60194/2022 | 16/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000700603AMC12022 del 06/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60193/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952248 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60192/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952249 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60191/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 0000657025AMC12022 del 31/08/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60190/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952247 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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