Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54087/2024 | 31/08/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00341 del 30/08/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P24-00660 - OPP24-31020 |
| 54076/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 2024P00022 del 29/08/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I04847 del 28/08/2024 * |
| 54069/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00340 del 30/08/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P24-00459 - OPP23-27296 |
| 54055/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 2/46 del 28/08/2024 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI DISBOSCAMENTO CAVALCAVIA SP73 PORTOGRUARO |
| 54013/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 2407900090349 del 29/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 54004/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 034-033510 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | #SPATOLA MULTIUSO IN PLASTICA 120 MM |
| 54002/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 034-033497 del 28/08/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CISTERNETTA SU PALLET LEGNO 1000L |
| 53932/2024 | 30/08/2024 | Fattura Fornitore 241005394 del 29/08/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24009283 Data Ordine:31/07/2024 00:00:00 Tela |
| 53720/2024 | 29/08/2024 | Fattura Fornitore PA0181/2024 del 29/08/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 53494/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 18/07/2024 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP42 ID270 Salute di Livenza |
| 53453/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950003954 del 27/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900064978 del 17/6/2024 |
| 53452/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 2407900089922 del 27/08/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | TONER DI SCARTO MATRICOLA XXE01150 01/01/2024-31/03/2024 - # |
| 53445/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429410 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53443/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429423 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53442/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429409 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53441/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429419 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53440/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429420 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53439/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429422 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53438/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429414 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53437/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429405 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53436/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403428562 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53435/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429424 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53432/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429416 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53430/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429403 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53428/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429407 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53426/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429404 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53424/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429413 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53422/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429418 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53420/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429408 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53418/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429412 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 53417/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429406 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53416/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403429402 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53415/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429411 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 53414/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403429401 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53413/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429421 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53412/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429415 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53411/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403429417 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53410/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82403428563 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53406/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422043 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53405/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422045 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53403/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422047 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53401/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422042 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53400/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422046 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 53399/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 82403422044 del 28/08/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 53320/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 1010912976 del 27/08/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 53296/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 27/4 del 26/08/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzio |
| 53286/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 664 del 27/08/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 534296) BUR N.96 DEL 19/07/2024: DECRETO DI ESPRO |
| 53253/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 633 del 27/08/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1412 - 2024 del 01/07/2024 |
| 53252/2024 | 28/08/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 632 del 27/08/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1412 - 2024 del 01/07/2024 |
| 53230/2024 | 28/08/2024 | Fattura Fornitore 56 del 27/08/2024 | ONETRACK SRL | CIG. B08AFD9EFB |
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