Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22182/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 900004947T del 23/03/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 22154/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 000123 del 23/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22153/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 000122 del 23/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22138/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 23/03/2018 | BONALDO MATTEO | Determinazione a contrattare per l'acquisizione in economia, |
| 22107/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 7818002967 del 23/03/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2015/2016 PER L'ESERCIZIO |
| 21946/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0043/2018 del 21/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN350RL km 84438 |
| 21945/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0044/2018 del 21/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB757NL km 38504 |
| 21934/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA 04/18 del 23/03/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e |
| 21901/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0039/2018 del 16/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU Terios km 192678 |
| 21900/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0042/2018 del 21/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT DOBLO` DV640PL km 69.950 |
| 21899/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0040/2018 del 16/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT686XP km 102608 |
| 21898/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0041/2018 del 16/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 km 18.823 |
| 21831/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 21768/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 8101003517 del 21/03/2018 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 6_ acconto indenn.di espropriaz. nota 256/2018 |
| 21767/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 8101003518 del 21/03/2018 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 7_ acconto indennit_ espropriazione nota 1207/2018 |
| 21766/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 19 del 22/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DT684XPPREVENTIVO N.180645 DEL |
| 21765/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000004 del 22/03/2018 | F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Noleggio a freddo di ml 12 new jersey, in localita Ponte Ca' |
| 21763/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore PA0036/2018 del 14/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK km 34250 |
| 21762/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore PA0037/2018 del 14/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK759RG km 146.249 |
| 21761/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore PA0038/2018 del 14/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS km 194320 |
| 21741/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 346/E del 22/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 21715/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 18 del 22/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DT525XPPREVENTIVO N.180648 DEL |
| 21639/2018 | 23/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8818000151 del 22/03/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2014/2015 PER L'ESERCIZIO |
| 21381/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 11/18 del 22/03/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Noleggio macchina operatrice per potatura e abbattimento lun |
| 21380/2018 | 22/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318017451 del 20/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 21379/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 318017491 del 20/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 21369/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929214 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21368/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929265 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21367/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929236 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21366/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929238 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21365/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929237 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21358/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 1037000003 del 19/03/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02/2018 ANTICIP. DEL FON |
| 21354/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 19/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.D.R. N.19 DEL 13/02/2018"ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 21336/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 17 del 21/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA VE029073PREVENTIVO NR.1813 |
| 21332/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 100085/ACQ1 del 13/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 21289/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 349297439 del 16/03/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 21287/2018 | 22/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 349297437 del 16/03/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 21285/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21284/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21283/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21282/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21281/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 278603426021243 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21280/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21279/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 274041553064235 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21278/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 277202405006013 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21277/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 273211804082313 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21275/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21274/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 275260066610735 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21273/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 21272/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 279003503075336 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
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