Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24407/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789264 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24406/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158580 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24405/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789243 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24404/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13159138 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24403/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789266 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24402/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789303 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24398/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 423/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24397/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 405/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24396/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 394/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24395/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 392/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24394/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 8001414 del 29/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 24390/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 000125 del 30/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24389/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 30/03/2018 | BONALDO MATTEO | Determinazione a contrattare per l'acquisizione in economia, |
| 24086/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 22 del 30/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT G.PUNTO TARGA DT686XPPREVENTIVO N.180647 D |
| 24058/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 1 del 29/03/2018 | CODATO LORIS | Supp. giuridico documentato - Prat. A. Dei Svaldi - Memoria |
| 24057/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 21 del 29/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARR.BARCA TARGA VE029073PREVENTIVO N.181639 DE |
| 23882/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 8018067165 del 29/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 24059/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore FE-6-2018 del 28/03/2018 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. | SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE WEB SERVICE PROTOC |
| 23630/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 23554/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 10 del 13/03/2018 | LARES S.R.L. | FATTURA DI VENDITA PA |
| 23492/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 18 del 28/03/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. N. 42 AL KM 24+860 IN |
| 23448/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 3474202026 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 23327/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 41801155768 del 28/03/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contra |
| 23326/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 41801155767 del 28/03/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contra |
| 23307/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 64 del 28/02/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 23150/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 00012/PA del 12/03/2018 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 8532/18 Prot. N. 1 del 31/01/2018 |
| 23131/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 11 del 26/03/2018 | ROMANO DINO SRL | TRASPORTO ATTREZZATURA E SEGNALETICA |
| 23072/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 28/03/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2018 - 8 |
| 23068/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 411802688997 del 26/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23067/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 411802688993 del 26/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23066/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 411802688996 del 26/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23065/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 411802688995 del 26/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23064/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 411802688994 del 26/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23063/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 411802688992 del 26/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 23062/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 1 del 26/03/2018 | CODATO LORIS | Supp. giuridico documentato - Prat. A. Dei Svaldi - Memoria |
| 23061/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 12_18 del 27/03/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, sostituzione olio pompe tandem |
| 23060/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 27/03/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, sost. coltelli Ferri, verifica |
| 23055/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 00012/PA del 12/03/2018 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 8532/18 Prot. N. 1 del 31/01/2018 |
| 22981/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17 |
| 22706/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 24/2018 del 26/03/2018 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | SALDO-Competenze professionali relative ai lavori di somma u |
| 22606/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 0000300058 del 26/03/2018 | NPO SISTEMI SRL | DATA CARTRIDGE LTO5 1500/3000 |
| 22532/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore 3474201182 del 12/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 22521/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore 1037000006 del 23/03/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | D-0000003040-CDS TPL MARZO 2018 Numero Ordine d'acquisto CDS |
| 22499/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore PA05 del 22/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 " ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONAL |
| 22498/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore PA04 del 19/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.D.R N. 19 DEL 13/02/2018 |
| 22317/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore E001/2018 del 08/03/2018 | TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO | Riparazione trincia Ferri laterale: sostituzione coltelli |
| 22298/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore 030/PA del 19/03/2018 | CARRARO & C. SNC | N.TRATTATIVA 285897 FATTURA D'ACCONTO PER SERVIZIO DI LAVAGG |
| 22257/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore VE0007052018 del 21/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE S.U.A. VE p/c Com |
| 22256/2018 | 27/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore VE0007042018 del 21/03/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE S.U.A. VE p/c Com |
| 22183/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 900004524D del 23/03/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Documenti trovati: 40.074