Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39617/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 91/001 del 17/06/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 39584/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 39577/2024 | 19/06/2024 | Nota di Credito 3 del 14-GIU-24 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | Linea 1 STORNO FT. NR. 14 DEL 13/06/2024 PER AVER OMESSO INSERIMENTO CODICE CUP RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO ALLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 2024 CERTIFICATO NR. 1 CIG 9488831F0A |
| 39574/2024 | 19/06/2024 | Fattura 15 del 14-GIU-24 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | Linea 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO ALLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 2024 CERTIFICATO NR. 1 CONTRATTO NR.3041 DEL 11/04/2024 CIG 9488831F0A CUP B17H23003420003 |
| 39560/2024 | 19/06/2024 | Fattura 2407900064978 del 17-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 SERVICE-CG NC/ND |
| 39558/2024 | 19/06/2024 | Nota di Credito 2407950003046 del 17-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 COLOR |
| 39533/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398227 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39532/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398226 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39531/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398228 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39530/2024 | 19/06/2024 | Fattura 2400254/8 del 18-GIU-24 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
| 39529/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398209 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39528/2024 | 19/06/2024 | Nota di Credito 2400253/8 del 18-GIU-24 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Ordine DET. N. 1243/2024 del Linea 1 REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
| 39376/2024 | 18/06/2024 | Fattura Fornitore 143/PA del 06/06/2024 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 578 - 10/05/2022 determina 1276/2022 RDO 30031 |
| 39093/2024 | 16/06/2024 | Fattura Fornitore 23/PA del 13/06/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 39092/2024 | 16/06/2024 | Fattura Fornitore 20 del 06/06/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 39091/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore 7 del 10/06/2024 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione di n. 3 lezioni |
| 39090/2024 | 15/06/2024 | Nota di Credito 2407950002988 del 13-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900039554 del 04/04/2024 |
| 39089/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_122 del 14/06/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 39088/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore 1614/CON del 14/06/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 39084/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore 396 del 12/06/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 297 del 30-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SP |
| 39077/2024 | 15/06/2024 | Fattura 005050310990 del 11-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 39073/2024 | 15/06/2024 | Fattura 005050739293 del 13-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39051/2024 | 15/06/2024 | Fattura 6E del 14-GIU-24 | TOFFANIN FABIO | Dati Cassa Previdenziale (TC22) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 TRADUZIONE IN TEDESCO DEGLI ATTI CMV/MINGARDI EREDI PIU' ASSEVERAZIONE N. DETERMINA DI IMPEGNO 1543/2024 |
| 39027/2024 | 15/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950002987 del 13/06/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900039503 del 04/04/2024 |
| 38937/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003821 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-65823 - FD - KIT Smart Card CNS - Sma |
| 38883/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore 0000924900004198 del 13/06/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT-DECRETO SINDACO N |
| 38878/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 7X02603651 del 11/06/2024 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/04/24 - 24/04/24 |
| 38877/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 7X02509432 del 11/06/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/07/24 - 31/08/24 |
| 38817/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 178 del 13/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM 1300 TELAIO |
| 38795/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 179 del 13/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | PROSECUZIONE LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 0 |
| 38767/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 232 del 01/06/2024 | VIALE VALTER | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE SP 81 |
| 38724/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 233 del 01/06/2024 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2023/20243. |
| 38715/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 14 del 13/06/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 38622/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore V30000006 del 07/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA |
| 38621/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore V30000007 del 11/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | FILTRO ARIA |
| 38609/2024 | 13/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 034-001798 del 12/06/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
| 38601/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 871/1 del 10/06/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 38595/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 38494/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003820 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - FD Accessori - KIT ODR - Kit ODR |
| 38493/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 1626 del 12/06/2024 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.3784 del 12/06/2024 |
| 38492/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 1405/66 del 07/06/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio / 2024 |
| 38490/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 1404/66 del 07/06/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio / 2024 |
| 38445/2024 | 13/06/2024 | Fattura 2407900063792 del 12-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 COLOR |
| 38346/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 57 del 12/06/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servi |
| 38284/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 38282/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 1008000021 del 11/06/2024 | AVM S.P.A. | ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 38274/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 267 del 03/06/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.808 MOD.OKEY DRYCLIM POLO |
| 38271/2024 | 12/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50021778 del 23/05/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 38215/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0215687 del 10/06/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38208/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 2400237/8 del 31/05/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
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