Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47124/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284819 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47123/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284333 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47122/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285338 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47121/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285066 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47119/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 600007458062 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47118/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 600007457798 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47116/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285494 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47115/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285340 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47114/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285352 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47113/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284440 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47112/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285351 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47063/2024 | 23/07/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 23/07/2024 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina spazzatrice per pulizia strade 1 e 2 zona |
| 46965/2024 | 23/07/2024 | Fattura Fornitore 000000900023177T del 23/07/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 46964/2024 | 23/07/2024 | Fattura Fornitore 000000900019367D del 23/07/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 46963/2024 | 23/07/2024 | Fattura Fornitore 01/1219 del 19/07/2024 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | D.d.T. N.01/ 1477 11.07.2024 |
| 46754/2024 | 22/07/2024 | Fattura Fornitore 1224003098 del 19/07/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - RIF. DETERMINA IMPEGNO 196/2024 |
| 46732/2024 | 22/07/2024 | Fattura Fornitore 223/VE del 17/07/2024 | VENIS SPA | Rif. contratto 2018/95391 del 28/12/2018 - 1 semestre salvo |
| 46698/2024 | 22/07/2024 | Fattura Fornitore 59/00 del 19/07/2024 | OFFICINA DE BIASIO SRL | VS DETERMINA N. 433 DEL 13/02/2024 |
| 46404/2024 | 20/07/2024 | Fattura Fornitore 6820240705001421 del 18/07/2024 | TIM S.P.A. | Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst |
| 46374/2024 | 20/07/2024 | Fattura Fornitore 5011702796 del 18/07/2024 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Manutenzione ordinaria e pronto intervento per la manutenzio |
| 46373/2024 | 20/07/2024 | Fattura Fornitore 5011702795 del 18/07/2024 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Manutenzione ordinaria e pronto intervento per la manutenzio |
| 46372/2024 | 20/07/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/230 del 19/07/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 2858- |
| 46344/2024 | 19/07/2024 | Fattura Fornitore 4/E del 16/07/2024 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2023 E 2024 |
| 46330/2024 | 19/07/2024 | Fattura Fornitore 0-34 del 18/07/2024 | SANT'ALVISE | SALDO PER UTILIZZO PALESTRA "c.REYER" A.S 2023/2024 |
| 46279/2024 | 19/07/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 18/07/2024 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP42 ID270 Salute di Livenza |
| 46173/2024 | 19/07/2024 | Fattura Fornitore 23/2024 del 15/07/2024 | NOVIA S.R.L. | Eseguito servizio tecnico di supporto per l'aggiornamento de |
| 46061/2024 | 18/07/2024 | Fattura Fornitore 502PA del 18/07/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA |
| 46025/2024 | 18/07/2024 | Fattura Fornitore ZZ50506839 del 11/07/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 45987/2024 | 18/07/2024 | Fattura Fornitore 57/00 del 17/07/2024 | OFFICINA DE BIASIO SRL | Ordine Cl. num. 3/00 del 14/06/2024 |
| 45968/2024 | 18/07/2024 | Fattura Fornitore 224/VE del 17/07/2024 | VENIS SPA | Servizi 1 semestre 2024 - salvo conguaglio |
| 45892/2024 | 18/07/2024 | Fattura Fornitore 111 del 15/07/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 45887/2024 | 18/07/2024 | Fattura Fornitore 541 del 17/07/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 530687) BUR N.70 DEL 31/05/2024: DECRETO DI ESPRO |
| 45758/2024 | 17/07/2024 | Fattura Fornitore 528 del 16/07/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 531291) BUR N.74 DEL 07/06/2024: ESTRATTO DEL DEC |
| 45717/2024 | 17/07/2024 | Fattura Fornitore 17 del 16/07/2024 | CAPRIOGLIO FILIPPO | Progettazione esecutiva e ottenimento dell'autorizzazione pa |
| 45630/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 152 del 15/07/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 4 al 30.05.2024 corrispondente allo Stato Finale L |
| 45626/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 151 del 15/07/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 4 al 30.05.2024 corrispondente allo Stato Finale L |
| 45625/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 34/PA del 16/07/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 463 E SP 76, N |
| 45570/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 4_24 del 16/07/2024 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZI |
| 45568/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 6/001 del 16/07/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 45403/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 000183/24 del 11/07/2024 | ADRIACOS SRL | Nota: Oggetto: rimozione delle boe e gaviteli presso il sito |
| 45402/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 0916131830 del 15/07/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10225678 Descrizione intervento Determina N.98 |
| 45365/2024 | 15/07/2024 | Fattura Fornitore 0074540629 del 12/07/2024 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a |
| 45293/2024 | 15/07/2024 | Fattura Fornitore 1710000012 del 10/07/2024 | C.S.G. PALLADIO S.R.L. | -FATTURA DET.4182/2023 DEL 28/12/23. ID60 Indagini in sito s |
| 45269/2024 | 15/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 310003597366 del 10/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | FUORI CAMPO IVA |
| 45255/2024 | 15/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 3_24 del 15/07/2024 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZI |
| 45176/2024 | 15/07/2024 | Fattura Fornitore 20182/24 del 15/07/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG B193620E6B |
| 45091/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058377232 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45090/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302504 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45089/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302501 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45087/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058377233 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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