Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69378/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 310001171535 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2018-31.12.2018Cliente: 10008 |
| 69374/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 310001171536 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10008 |
| 69369/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 2/117 del 28/10/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 OTTOBRE 2019 SPINEA |
| 69212/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 7X03972278 del 14/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 69211/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 7X04312460 del 14/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 69210/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 411909994070 del 24/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 69209/2019 | 26/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 0000919900004818 del 24/10/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 69150/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 18/01 del 25/10/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Barattoli Vernice Sint Cera |
| 69084/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 444/203 del 25/10/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 69038/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 11 PA del 25/10/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 68972/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010644 del 24/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando - Marcon S |
| 68971/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000069 del 17/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 68944/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 21/10/2019 | PADANA INTERVENTI S.R.L. | Lavori di manutenzione di una parte dei giunti di dilatazion |
| 68941/2019 | 25/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069382560 del 22/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai |
| 68939/2019 | 25/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069382559 del 22/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai |
| 68835/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 703 del 24/10/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 68714/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 46 del 17/10/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 68683/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 2019E000003505 del 21/05/2019 | WIND TRE S.P.A. | Traffico |
| 68682/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore I9493111 del 30/09/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 68681/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 21/10/2019 | PADANA INTERVENTI S.R.L. | Lavori di manutenzione di una parte dei giunti di dilatazion |
| 68676/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 0000919900004749 del 22/10/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 68674/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 900020951T del 23/10/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 68673/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 0000919900004750 del 22/10/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 68672/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 900021404D del 23/10/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 68513/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 23/10/2019 | GEO EVENTI & SERVIZI SRL | (Rif: 2019/67881 PG) PROGETTO OPEN COMMUNITY PA 2020 - PROGE |
| 68481/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_110 del 23/10/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 68404/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 12/001 del 22/10/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 68403/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 411909870159 del 21/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 68402/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411909870158 del 21/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 68401/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010603 del 22/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando concession |
| 68382/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1186/PA del 22/10/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 68355/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 109 del 22/10/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | VEICOLO DUCATO CT030SX |
| 68213/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 24 del 22/10/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione defin |
| 68196/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2438 del 22/10/2019 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 2430 DEL 18/10/19 |
| 68195/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 2439 del 22/10/2019 | FRANCOPOST SRL | RIF. DDT 704 DEL 26/07/19 |
| 68144/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 23 del 22/10/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione antin |
| 68032/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 2E19012101 del 21/10/2019 | TIM S.P.A. | Ottobre 2019 |
| 68031/2019 | 22/10/2019 | Fattura Fornitore 27 del 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONCERTO CHORO DE RUA & TRI |
| 68030/2019 | 22/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010445 del 21/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO 2018 PIANIGA ILL PUBB |
| 67809/2019 | 22/10/2019 | Fattura Fornitore 248 del 21/10/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 67794/2019 | 22/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 247 del 21/10/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NOSTRA FT. 233 DE_ 30/09/2019 |
| 67706/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00834084 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67705/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832813 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67704/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832694 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67703/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00831209 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67702/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00828670 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67701/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832805 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67700/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00833845 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67699/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830407 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67698/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832525 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
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