Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1923/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040682017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara serv. ass. C |
| 1922/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 90/01 del 31/12/2017 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 1921/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 09/2018-5 del 05/01/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | ALLINEAMENTO PROCEDURE SW E ACQUISTO 1400 ETICHETTE CON MICR |
| 1920/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 23 del 31/12/2017 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 1919/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 370 del 31/12/2017 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 1918/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA159 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1916/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA158 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1915/2018 | 12/01/2018 | Fattura 1037000019 del 29-DIC-17 | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Ordine 1037000019 del 29/12/2017 Linea 1 CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 1914/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 20482017P00000661369 del 31/12/2017 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 1913/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 20482017P00000661368 del 31/12/2017 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 1909/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17010251 del 31/12/2017 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV | OSSIGENO TEC |
| 1908/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005838 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 1907/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005801 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 1906/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005769 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 1905/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PJ00108692 del 31/12/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 1904/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1521-17-107 del 29/12/2017 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
| 1903/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 349263008 del 29/12/2017 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 1902/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore EV 201800000014 del 03/01/2018 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | NS. PROT. n. 188309/17 |
| 1901/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00048 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | KIT ARTICOLI CONSUMABILI ACCES . COMPOSTO DA: ; - 2' ZONA |
| 1900/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00046 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | NASTRO BAND-IT M12,7XMT30 (1/2") ; - 4' ZONA - |
| 1899/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00047 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | LAMPEGGIATORE CREPUSC.GIALLO LUCE INTERMIT. ; - 3' ZONA - |
| 1898/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore P170045756 del 27/12/2017 | ENI GAS E LUCE SPA | P20170000000000045756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 1896/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00045 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | KIT CONSUMABILI MINORI COMPOSTO DA: ; - 3^ ZONA - |
| 1894/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000269 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
| 1893/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FD0/3089 del 22/12/2017 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA IVA DIFFERITA |
| 1892/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994732 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1891/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 715 del 29/12/2017 | ME.RO. SRL | Scarpa RACY S3 in pelle pieno fiore vintage, col.antracite c |
| 1890/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994740 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1889/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994742 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1888/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994731 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1887/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994802 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1886/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994737 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.08.2017-20.11.2017Clien |
| 1885/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994735 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1884/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994739 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1883/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994725 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1882/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12994729 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.08.2017-27.11.2017Clien |
| 1881/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994743 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1880/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994730 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1879/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994803 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1878/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994745 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1877/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994733 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1876/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994734 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1875/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994741 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1874/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994738 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1873/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994744 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1872/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994726 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
| 1871/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994727 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
| 1870/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994728 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
| 1869/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994736 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1868/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995125 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
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