Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47820/2025 | 15/07/2025 | Fattura 83/001 del 14-LUG-25 | VENICE PLAN SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 2108/2024 del 06/08/2024 Linea 1 In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura di secondo acconto. |
| 47819/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 12 / 5000 del 14/07/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: CV798YD Telaio: ZFA17800002472477 Mod: 2781581-STRADA |
| 47818/2025 | 15/07/2025 | Fattura 000195 del 14-LUG-25 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SRL | Ordine Det.Dirig. 2024/3194 del 02/11/2024 Linea 1 Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili presso l'Isola di San Servolo in Venezia - CUP J77H21001460001 CIG B317F3808 |
| 47813/2025 | 15/07/2025 | Fattura 23 PA del 14-LUG-25 | Secis SRL | Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA NORD ANNUALITA' 2025-2026 RIF. GARA 2024_CMVE031 |
| 47812/2025 | 15/07/2025 | Fattura FPA 2/25 del 14-LUG-25 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE NEL QUARTO TRIMESTRE 2024 INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 75 IN LOCALIT_ PALAZZETTO INTERSEZIONE CON VIA LOCALIT_ PALAZZETTO E VIA MALAFESTA IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO(CUP B11B24000320003 - CIG: B2B58298F2):Quota progettazione definitiva (PFTE) detratta la quota di ribasso |
| 47811/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 449/B del 26/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | Rif. Ricev. N. 444/NP del 26/06/25 |
| 47809/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 451/B del 27/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | Rif. Ricev. N. 451/NP del 27/06/25 |
| 47808/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 1/82 del 14/07/2025 | MARZARI GABRIELE | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE - REPERIBILITA' 202 |
| 47782/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 326/CON del 14/07/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 47766/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 327/CON del 14/07/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 47705/2025 | 15/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 434/B del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | Rif. Ricev. N. 433/NP del 24/06/25 |
| 47514/2025 | 14/07/2025 | Fattura Fornitore 3 del 14/07/2025 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 47500/2025 | 14/07/2025 | Fattura Fornitore 001305 del 14/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 47458/2025 | 14/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 0000925900006003 del 13/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT |
| 47453/2025 | 14/07/2025 | Fattura 0000925900005980 del 12-LUG-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Ordine 1634/2025 del 26/06/2025 Ordine 489024469 del Linea 1 Importo spostamento impianto BT-COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE FORMALE DEL PREVENTIVO - CODICE DI RINTRACCIABILITA': 489024469. |
| 47432/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 2/001 del 11/07/2025 | BORDIN MARIA CRISTINA | Rimborso spese sostenute in nome e per conto |
| 47404/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 2926/A/2025 del 30/06/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 5886 del 18/06/2025 |
| 47403/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 2925/A/2025 del 30/06/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 5884 del 18/06/2025 |
| 47402/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 2929/A/2025 del 30/06/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6339 del 30/06/2025 |
| 47388/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 12_25 del 11/07/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario acconto 30% |
| 47350/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 11/07/2025 | VAZZOLA RONNY | Rimetto fattura per avanzamaneto servizio di direzione oper |
| 47343/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 53 / 5000 del 01/07/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 267267 |
| 47313/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 90/PA del 30/06/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 47290/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 2053/66 del 08/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno /2025 |
| 47288/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 2052/66 del 08/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno /2025 |
| 47259/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 6 del 10/07/2025 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | Servizio piano intervento Emergenza Neve reperibilit 2024/2 |
| 47225/2025 | 11/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore VE0008662025 del 11/07/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 47224/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore VE0008672025 del 11/07/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 47155/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 955 del 10/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 174224 |
| 47097/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 466 del 10/07/2025 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 47040/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 955 del 10/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 174224 |
| 47031/2025 | 11/07/2025 | Fattura 18 del 10-LUG-25 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S.A.S. | Linea 1 Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2025 CIG. B65BB12D8A // Fornitura di nr.3 pistole modello "Beretta 98FS" munizioni ed accessori per la Polizia Metropolitana di Venezia |
| 46981/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 10/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR |
| 46956/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 2696 del 30/06/2025 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 12886/2025 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 46820/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 46803/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 345 del 30/06/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 46802/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 000447 del 30/06/2025 | DAMA SRL | SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA CISTERNA CON ASPORTO E TRAS |
| 46801/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 79/001 del 09/07/2025 | VENICE PLAN SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura a saldo |
| 46751/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 45/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre G.B.Gianquinto a.s. 2024/2025 |
| 46735/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 46/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/20 |
| 46710/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 0002131555 del 30/06/2025 | MAGGIOLI SPA | PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI CANONE SAAS PERIODO: 01.04. |
| 46686/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000075/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriori finanziamenti dei s |
| 46685/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000073/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 46679/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000074/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - finanziamento dei servizi min |
| 46678/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 265 del 30/06/2025 | DEMO SYSTEM S.N.C. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRO |
| 46646/2025 | 09/07/2025 | Fattura 126 del 03-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 46514/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021672 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 46513/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021671 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 46512/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021653 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 46502/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 1037000024 del 08/07/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI LUGLIO 2025 |
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