Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8605/2019 | 08/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3_2019 del 07/02/2019 | IMPREDIL S.R.L. | A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR.01_2019 DEL 11/01/2019 |
| 8557/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/02/2019 | FERRETTO MARCO | Prestazioni relative al C.S.E. e D.O. per i lavori di manute |
| 8506/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 28 del 05/02/2019 | CARRARO & C. SNC | Ddt 17 del 21/01/2019 |
| 8505/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 275110030979046 del 06/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2019 |
| 8504/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 02/2019 PA del 04/02/2019 | PAOLI PIETRO | Saldo compensi dell'attivit_ di Comitato VIA conclusa nel 20 |
| 8503/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001199 del 06/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2017-31/01/2017 |
| 8502/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore A41 del 06/02/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Fornitura e trasporto materiale inerte p er Vostro cantiere |
| 8501/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 1219000912 del 06/02/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Appalto trasporto scolastico Cavalli |
| 8491/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 3-PA del 06/02/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Servizio di progettazione architettonica, strutturale e sicu |
| 8483/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 00000000 |
| 8407/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 001793/2018/E del 21/12/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 10/2018 |
| 8406/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 001796/2018/E del 21/12/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 10/2018 |
| 8405/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 001794/2018/E del 21/12/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 10/2018 |
| 8380/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 20027/19 del 06/02/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Fattura per le seguenti prestazioni eseguite |
| 8251/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 05 del 06/02/2019 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | Progettazione definitiva - esecutiva per l'intervento di ade |
| 8245/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 10 del 04/02/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio riparazione mezzi dopera |
| 8163/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 000513 del 31/01/2019 | ITALTECNICA SRL | SMERIGLIATRICE NEBES HP1,0 ART. SE-10 CE |
| 8130/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 06/02/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 5 febbraio 2019 |
| 8129/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | DETERMINA NR. 2196 DEL 12/07/2018 NOLEGGIO MACCHINA OPERATRI |
| 8128/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 2 del 29/01/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 8126/2019 | 06/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 04 del 05/02/2019 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | NOTA DI CREDITO RIF. FT. 01 DEL 17.01.2019 PER ERRORE MATERI |
| 8125/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 016/19 del 21/01/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW Art. 2.4 (Beni Inferiori a euro 5.000,00) - li |
| 8123/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore PA1 del 05/02/2019 | SANTORO MAURO | RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
| 8015/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 11/2019 del 28/01/2019 | IGEAMED SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 7941/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001295 del 31/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 7939/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001296 del 31/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 7896/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 1960003 del 31/01/2019 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 7888/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore VE0001802019 del 31/01/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO NAZIONALE Esito di gara ver |
| 7887/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore VE0001782019 del 31/01/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso per locazi |
| 7876/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 8 del 05/02/2019 | G. MARITAN SRL | Manutenzione dei Platani lungo la Sp42 Jesolana dal km 0+000 |
| 7777/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 999000201901845 del 01/02/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
| 7739/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 19 del 31/01/2019 | CARRARO & C. SNC | Ddt 27 del 24/01/2019 |
| 7738/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2019 del 04/02/2019 | COLELLA ANTONIO | Ruolo componente esperto del comitato tecnico di VIA, compen |
| 7737/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000001 del 31/01/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 7736/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 2E19000781 del 21/01/2019 | TIM S.P.A. | Gennaio 2019 |
| 7735/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 1960003 del 31/01/2019 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 7734/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 8/60 del 21/01/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | BUONO 9175 DEL 27.11.2018 E N. 9272 DEL 28.12.2018 - STRAD |
| 7717/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2019 | MUSSO PALUDAN MICHELE | BUONO N 9271 DEL 07/12/2018 |
| 7476/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 20017/19 del 31/01/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIFERIMENTO CIG ZC92437445 |
| 7469/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 62/PA del 31/01/2019 | PUBLIKA S.R.L. | Det. n. 130/2019, CIG ZBD26BFB4C |
| 7372/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 318007771 del 07/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026491, Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 7371/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 90006808 del 01/02/2019 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | Spese di recupero, ai sensi dell'art.6 II co., D. Lgs. 231/0 |
| 7370/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 02 del 01/02/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 7369/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 01/02/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 7367/2019 | 03/02/2019 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2019 | MUSSO PALUDAN MICHELE | BUONO N 9271 DEL 07/12/2018 |
| 7366/2019 | 03/02/2019 | Fattura Fornitore PJ00748861 del 31/01/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 7364/2019 | 03/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | Nota di credito a storno nostra fattura errata n. 77 del21/1 |
| 7365/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2019 | TOSINGRAF SRL | RICAMBI PER PLASTIFICATRICE |
| 7363/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 201/E del 31/01/2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | CAVO CONVERTITORE ADATTATORE DA USB-C M A GIGABIT ETHERNET |
| 7362/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 2/001 del 01/02/2019 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | AUTOCARRO IVECO 120E22 EUROCARGO EEV ANNO 2012 TELAIO N. ZCF |
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