Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70808/2024 | 01/11/2024 | Fattura 532 del 31-OTT-24 | Smart Mix s.r.l. | Linea 1 FUORI DI BANCO 2024 // Servizio di manutenzione del sito fuoridibanco.it e segreteria organizzativa della manifestazione edizione 2024 |
| 70807/2024 | 01/11/2024 | Fattura 17 del 31-OTT-24 | OUTLINE s.a.s. di Matteo Dittadi & C. | Ordine 1650 del 19/06/2024 Linea 1 SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI DI BANCO" QUALE IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE WWW.FUORIBANCO.IT |
| 70806/2024 | 01/11/2024 | Fattura 000086/P12 del 31-OTT-24 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Ordine DET 2640/2024 del 31/10/2024 Linea 1 Pacchetto |
| 70775/2024 | 01/11/2024 | Fattura 17 del 31-OTT-24 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Ordine 4500353 del Linea 1 Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Nocturnal Video Art Program marted_ 27 e mercoled_ 28 agosto 2024 a Chioggia (VE); 2) La Divina e il maestro presentazione libro e concerto venerd_ 30 agosto 2024 a Chioggia (VE); 3) Tosca di G. Puccini (selezione) domenica 13 ottobre 2024 a Cavarzere (VE); 4) The Cole Porter Songbook sabato 19 ottobre 2024 a Noale (VE); 5) Recital Organistico di Alex Bacci venerd_ 25 ottobre 2024 a Cantarana di Cona (VE) 6) E lucevan le stelle omaggio a G. Puccini sabato 26 ottobre a Tombelle di Vigonovo (VE) Eventi inseriti nel progetto culturale Festival Musica in Laguna di Arte e dintorni 2024 . Numero RdO: 4500353. |
| 70766/2024 | 01/11/2024 | Fattura 1/240057 del 31-OTT-24 | ARVEST SRL | Ordine 3227 del 18/10/2023 Linea 1 Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di rendicontazione e monitoraggio dei progetti finanziati PNRR svolti nell'anno 2024.Vs determinazione n.3227 del 18/10/2023.CIG ZB23CCF24B |
| 70764/2024 | 01/11/2024 | Nota di Credito 16 del 31-OTT-24 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Linea 1 Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Nocturnal Video Art Program marted_ 27 e mercoled_ 28 agosto 2024 a Chioggia (VE); 2) La Divina e il maestro presentazione libro e concerto venerd_ 30 agosto 2024 a Chioggia (VE); 3) Tosca di G. Puccini (selezione) domenica 13 ottobre 2024 a Cavarzere (VE); 4) The Cole Porter Songbook sabato 19 ottobre 2024 a Noale (VE); 5) Recital Organistico di Alex Bacci venerd_ 25 ottobre 2024 a Cantarana di Cona (VE) 6) E lucevan le stelle omaggio a G. Puccini sabato 26 ottobre a Tombelle di Vigonovo (VE) Eventi inseriti nel progetto culturale Festival Musica in Laguna di Arte e dintorni 2024 . Numero RdO: 4500353. |
| 70763/2024 | 01/11/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) E-3379 del 30-OTT-24 | REVERSE SRL | Rif. Amm 40865 Ordine email 25/09/2024 del Linea 1 GIUBBINO HORNET MS FLY MOUNTAIN MONO Blu XL |
| 70740/2024 | 01/11/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2440078 del 31-OTT-24 | FERRI SRL | Ordine MEPA 4752385 del Linea 1 Cuscinetto |
| 70656/2024 | 31/10/2024 | Fattura 212/ID del 31-OTT-24 | CDS SRL | Ordine 2566 del 26/10/2021 Linea 1 VIGILANZA OTTOBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI VICOLO PEROSI - MARCON VE CIG 8902854389 DETERMINA 2566 DEL 26/10/2021 |
| 70633/2024 | 31/10/2024 | Fattura FATTPA 6_24 del 31-OTT-24 | Italmedia srl | Ordine 874/2024 del 04/04/2024 Linea 1 Giornate di assistenza tecnica: giornate 22/03/2024, 19/06/2024 e 17/10/2024 - CRE del 22/10/2024 e del 30/10/2024 |
| 70623/2024 | 31/10/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 289/2024 del 30-OTT-24 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | Ordine DET. N. 1132/2023 del 07/04/2023 Linea 1 RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA N. 18/23 |
| 70573/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 15 del 31/10/2024 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Noct |
| 70562/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 000101/02 del 21/10/2024 | L'ARTEGRAFICA SRL | Descrittiva: Determina n. 2225/2024 del 14.08.2024 |
| 70429/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 231 del 28/10/2024 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi d |
| 70420/2024 | 31/10/2024 | Fattura Fornitore 005083984070 del 29/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese |
| 70412/2024 | 31/10/2024 | Nota di Credito 2668/66 del 25-OTT-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 0 del Linea 1 /D NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NO STRA FATT. 2599/066 DD 09.10.24 PER |
| 70253/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 56/PA del 28/10/2024 | SPRING FIRM SRL | Determinazione n. 2710/2024 RDO 4698491 CIG B373DB4BE7 |
| 70240/2024 | 30/10/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 5647/A/2024 del 28-OTT-24 | Sikura S.r.l. | Ordine 1541/2024 del 26/06/2024 Ordine DET. 1541/2024 del 12/07/2024 Linea 1 Rif.Ns. DDT 9673 del 14/10/2024 |
| 70239/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 5643/A/2024 del 28/10/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9290 del 03/10/2024 |
| 70168/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 32/PA del 24/10/2024 | STUDIO GUZZO | Servizio di supporto al RUP per la gestione della procedura |
| 70105/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 1/31 del 29/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 70103/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0225/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70102/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0219/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 70101/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0221/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70100/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0224/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70099/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0223/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70098/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0220/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70097/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0222/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 70096/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0218/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 70095/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore PA0217/2024 del 29/10/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 70081/2024 | 30/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1/30 del 29/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 70047/2024 | 30/10/2024 | Fattura Fornitore 001796 del 29/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69998/2024 | 30/10/2024 | Fattura 109 del 29-OTT-24 | VIALE NICOLA SRL | Linea 1 Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo le SS.PP. II zona a ridotto impatto ambientale ai sensi del d.m. 10-03-2020, in particolare lungo la SP7, P9, SP26, SP36/36dir e la SP81/81dir nei comuni di Cona, Chioggia, Mirano, Dolo, Pianiga, Spinea, Martellago, Venezia annualit_ 2024. Saldo lavori 2024 |
| 69948/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 350 del 29/10/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | INTERVENTI AGGIUNTIVI ESEGUITI SU TERNA KOMATSU |
| 69947/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 351 del 29/10/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF 480 ORE 16 |
| 69903/2024 | 29/10/2024 | Fattura 33/PA del 28-OTT-24 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE CONTRATTO DEL 16/07/2024 - NR. 45434 CIG B19AA348D8 - CUP ------------------ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - AREA NORD SVINCOLO RITENUTA GARANZIA 0,5% DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NR. 2878/2024 DEL 15/10/2024 |
| 69899/2024 | 29/10/2024 | Fattura 32/PA del 28-OTT-24 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO NR. 2024/2854 CIG B3678A1A6C - CUP ------------------ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTO DI ASFALTATURA LUNGO LA SP 60, COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA LETTERA D'ORDINE DEL 17/10/2024 RIF. 2024/66907 PG |
| 69813/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489381 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69812/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489336 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69811/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263315 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 69791/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489399 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 69790/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489318 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69789/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489282 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69788/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489345 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69787/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263306 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 69786/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489300 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69785/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263326 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 69784/2024 | 29/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489363 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69746/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore V24PA-00402 del 28/10/2024 | AXIANS ITALIA S.P.A. | CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 69726/2024 | 28/10/2024 | Fattura Fornitore 2024/00006/PA del 28/10/2024 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
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