Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20350/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 600005137608 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.07.2018-28.02.2019Clien |
| 20349/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 600005137609 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.07.2018-28.02.2019Clien |
| 20347/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839714 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.09.2017-25.02.2019Clien |
| 20345/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839709 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20344/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839668 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.12.2018-28.02.2019Clien |
| 20343/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839555 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20342/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839561 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-19.02.2019Clien |
| 20340/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839558 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.06.2018-28.02.2019Clien |
| 20339/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839569 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20338/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839563 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-19.02.2019Clien |
| 20337/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839570 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-19.02.2019Clien |
| 20336/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839554 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20335/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839551 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20334/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839503 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20333/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839477 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20332/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839444 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20331/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839435 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20330/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839443 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20329/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13839365 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20328/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839382 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20321/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838360 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20319/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838518 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2018-28.02.2019Clien |
| 20317/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838359 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20315/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13838317 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20241/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 0024013 del 31/01/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
| 20200/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 02740/V1 del 18/03/2019 | LANTECH LONGWAVE S.P.A. | Rif. Vs. ordine n. PROT.13095/2019 |
| 20124/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 48 del 21/03/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di Indagi |
| 20065/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 21/03/2019 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | Bandiera Italia cm. 200x300 in poliestere nautico 100% |
| 19960/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 110/203 del 21/03/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 19959/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 108/203 del 21/03/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 19910/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 11 del 05/03/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | Sabbiatura esterna |
| 19890/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 000236/19 del 01/03/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01032019_31052019contratto di locazione in data 300516 p |
| 19885/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 20/03/2019 | BARBIERO LEONARDO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 19486/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034093/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 12/2018 |
| 19485/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034182/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2018 |
| 19484/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034191/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 12/2018 |
| 19483/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034085/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 12/2018 |
| 19482/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034268/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2018 |
| 19481/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034284/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 12/2018 |
| 19480/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034285/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 12/2018 |
| 19479/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034084/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 12/2018 |
| 19478/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035041/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 12/2018 |
| 19477/2019 | 20/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 035030/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 12/2018 |
| 19476/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035081/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 12/2018 |
| 19475/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034092/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2018 |
| 19474/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034180/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2018 |
| 19473/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034181/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2018 |
| 19471/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034985/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 12/2018 |
| 19345/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014/2020 cofinanzia |
| 19323/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034997/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 12/2018 |
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