Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14488/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000207 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14472/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000205 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14463/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 6CPI del 11/02/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1730/2014 DEL 04/07/2014 CIG ZF |
| 14179/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 166 del 27/02/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 14178/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore PA-0007 del 27/02/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 14177/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 1010532610 del 27/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 14176/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 66/203 del 27/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 14175/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 72/203 del 27/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 14174/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2019/S/01 del 27/02/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 14173/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 00000000027 del 25/02/2019 | LARES SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 14158/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 14020/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore FTPAI0000015 del 26/02/2019 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | 1613 AB12 16AVVIATORE PORTATILE 12V |
| 13897/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001296 del 31/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 13864/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 278603355020023 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13863/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000009 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 13862/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 272271051010024 del 09/12/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13861/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 271202227008062 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13860/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | SALDO - Competenze professionali relative al servizio di ver |
| 13859/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 272271051010023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 13858/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 279603955006725 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 13857/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 392 del 25/02/2019 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | SPESE DI AVVIO |
| 13856/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 900002271D del 23/02/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 13855/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 900002175T del 23/02/2019 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 13854/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 279603955006724 del 09/12/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13853/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000010 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 13758/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 60 del 25/02/2019 | PROVECO S.R.L. | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2019 SU "MAP W - GESTIONE F |
| 13580/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 56/203 del 26/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 13531/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 21/7 del 23/02/2019 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI WebMonitor for ISA/TMG - WebFilter Edition - Subscriptio |
| 13530/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 20/7 del 23/02/2019 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI FaxMaker SMA Renewal 1YR |
| 13515/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore E-4 del 21/02/2019 | CAST GROUP S.R.L. | Riparazione vostra benna |
| 13506/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore E-3 del 21/02/2019 | CAST GROUP S.R.L. | Benna basso profilo cm 155 completa di agganci |
| 13492/2019 | 26/02/2019 | Fattura Fornitore 00000000027 del 25/02/2019 | LARES SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 13491/2019 | 26/02/2019 | Fattura Fornitore 2018046193 del 14/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 13481/2019 | 26/02/2019 | Fattura Fornitore 14 del 25/02/2019 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 13434/2019 | 26/02/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_5 del 24/02/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUME |
| 13252/2019 | 25/02/2019 | Fattura Fornitore Z.003-2 del 19/02/2019 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGG | Versamento quota di iscrizione Corso di Formazione Pari Oppo |
| 13216/2019 | 25/02/2019 | Fattura Fornitore 11/19 del 25/02/2019 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura per i lavori edili ed impiantistici urgent |
| 13206/2019 | 25/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 21/02/2019 | BRUNELLI FLAMINIA | LETTERA INCARICO PROT 96601 DEL 15 11 2016 CONSULENZA 5 ORE |
| 13135/2019 | 25/02/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_5 del 24/02/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUME |
| 13134/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 27701411503708A del 23/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 13133/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/001708 del 22/02/2019 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE, COLLAUDO, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZI |
| 13132/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 7X00455571 del 14/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 13131/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 003006698679 del 30/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 13130/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 003006698678 del 30/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 13129/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 411901667221 del 21/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 13128/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 411901667220 del 21/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 13127/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore FT/ACC/VEI/0000685 del 22/02/2019 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | NON SI ACCETTANO RESI TRASCORSI 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA VE |
| 13126/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 7X00261021 del 14/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 13125/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000003 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESERCIZIO 2016 SALDO 5% |
| 13124/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 1037000010 del 19/02/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% ANNO 2016 |
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