Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10882/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 191028834 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 10881/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 191028832 del 12/02/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 10825/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 2/2019 del 14/02/2019 | COLELLA ANTONIO | ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, int |
| 10752/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore VP/6 del 25/01/2019 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 10745/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 4/1 del 29/01/2019 | COCKTAIL SERVICE SRL | CONS. CATERING |
| 10666/2019 | 15/02/2019 | Fattura Fornitore 19 del 29/01/2019 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Fornitura di n. 10 tessere a bottone (badge) |
| 10524/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 7 del 13/02/2019 | STUDIO TECNICO MANFRIN | Prestazioni Professionali |
| 10523/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 90206 del 13/02/2019 | INFORDATA S.P.A. | HARD DISK ESTERNO 1TB |
| 10522/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366163 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10521/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_2 del 31/01/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 10520/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366158 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10519/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366162 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10518/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366157 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10517/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366161 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10516/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366164 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10515/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901224512 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10514/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 7/E/19 del 13/02/2019 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Lavori di interventi sulle pavimentazioni stradali ed interv |
| 10512/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366159 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10505/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366160 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10205/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 8019014307 del 11/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 10204/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 43 del 07/02/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 10203/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 12/02/2019 | TOSI ALBERTO | COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 2018. |
| 10202/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 19/2E/000009 del 31/01/2019 | VAR GROUP SPA | FATTURA SEZ.E |
| 10201/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore FTPA-2019-22 del 12/02/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | Riferimento Doc. di trasporto DDTSD -6287 del 27.12.2018 |
| 10163/2019 | 13/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore NCPA-2019-21 del 12/02/2019 | AMONN PROFI COLOR SRL | Storno fattura FTPA-394 del 28.12.2018 - manca codice CIG |
| 10151/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 151 del 11/02/2019 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0215 del 05/02/2019 |
| 10144/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 11 del 12/02/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio riparazione mezzi dopera |
| 9776/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 9774/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | DETERMINA NR. 2196 DEL 12/07/2018 NOLEGGIO MACCHINA OPERATRI |
| 9725/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 9/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 211 del 30/01/19 |
| 9724/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 6CPI del 11/02/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1730/2014 DEL 04/07/2014 CIG ZF |
| 9723/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore FA-2019-12 del 11/02/2019 | I.B.A.C.N | Riferimento contabile: Determinazione n. 4354 del 15.12.2017 |
| 9722/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 7/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 124 del 22/01/19 |
| 9721/2019 | 13/02/2019 | Fattura Fornitore 2019 8/Z del 31/01/2019 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 125 del 22/01/19 |
| 9720/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 819002491 del 07/02/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-861147-OKL2Termini |
| 9719/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 18 del 11/02/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D POTER TARGATO FD476JD pannello luminoso in |
| 9710/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 000123 del 31/01/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9698/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 19 del 11/02/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN pannello luminoso e |
| 9358/2019 | 12/02/2019 | Fattura Fornitore 20035/19 del 08/02/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi fat |
| 9325/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 06/02/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 5 febbraio 2019 |
| 9324/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/02/2019 | COGONI ROBERTO | Gettone partecipazione commissione espropri 2018 |
| 9310/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947008 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 9309/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947010 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 9304/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947011 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 9207/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 29/01/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 9173/2019 | 09/02/2019 | Fattura Fornitore 20034/19 del 08/02/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi fat |
| 9085/2019 | 09/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003007947009 del 07/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENEL |
| 8923/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 04/02/2019 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 8922/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 8 del 28/01/2019 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico - Valutazione del Rischio Bellic |
| 8704/2019 | 08/02/2019 | Fattura Fornitore 6_2019 del 07/02/2019 | IMPREDIL S.R.L. | FATTURA EMESSA NELL_AMBITO DELL_AFFIDAMENTO DI OPERE URGENTI |
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