Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57946/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 004073022927 del 08/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57945/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 004073022923 del 08/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57944/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 004073022918 del 08/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57943/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 004073022932 del 08/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57930/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 2060053 del 10/11/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 57910/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 1220010801 del 09/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara SU |
| 57874/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 3753/66 del 09/11/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2020 |
| 57873/2020 | 11/11/2020 | Fattura Fornitore 3752/66 del 09/11/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2020 |
| 57807/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 21 del 05/11/2020 | LOCAPAL S.R.L. | Consolidamento strutturale finanziato con fondi MIUR di cui |
| 57806/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 45 del 09/11/2020 | UVA ASSOCIATI | Lettera d'ordine prot. n. PG_2020_11695 del 24.02.2020 CUP. |
| 57784/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 158_PA del 31/10/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 57746/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 752PA del 09/11/2020 | T.E.S. S.P.A. | INSTALLAZIONE |
| 57704/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 1220010670 del 06/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara |
| 57698/2020 | 10/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 40 del 04/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutivo e coordinatore sicurezza fa |
| 57692/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 39 del 04/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 57663/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 1220010669 del 06/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara |
| 57662/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 1220010671 del 06/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara |
| 57661/2020 | 10/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1220010668 del 06/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara |
| 57654/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 41 del 04/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 57651/2020 | 10/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 38 del 04/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutivo e coordinatore sicurezza fa |
| 57640/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 000969 del 31/10/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 57639/2020 | 10/11/2020 | Fattura Fornitore 000970 del 31/10/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 57522/2020 | 09/11/2020 | Fattura Fornitore 820009598 del 07/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL_1Termin |
| 57521/2020 | 09/11/2020 | Fattura Fornitore 004072285843 del 07/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57520/2020 | 09/11/2020 | Fattura Fornitore 004072798166 del 07/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 57519/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 004071975806 del 06/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 57518/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 004072091417 del 06/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57517/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 004072091416 del 06/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57516/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 004071975807 del 06/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 57515/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 004072091415 del 06/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 57512/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 13 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto Dr |
| 57511/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 23 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto ti |
| 57510/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 19 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante tipo Drifting |
| 57509/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 15 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto Dr |
| 57508/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 17 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto Dr |
| 57507/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 16 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto Dr |
| 57506/2020 | 08/11/2020 | Fattura Fornitore 18 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto, l |
| 57505/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore V20000073 del 06/11/2020 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SOPORSET 100 70X100 250 IMPACCATO |
| 57504/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 20 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto Dr |
| 57503/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 21 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto, d |
| 57502/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 202 del 06/11/2020 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT |
| 57501/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 35/16PA del 30/10/2020 | TECNOFON SRL | TOTALE IMPONIBILE In riferimento Determinazione n. 2278/202 |
| 57500/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 24 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto co |
| 57499/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 22 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 Natante da diporto ti |
| 57498/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 14 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 - Natante da diporto |
| 57485/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore PAE0036838 del 31/10/2020 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 57482/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore PAE0036837 del 31/10/2020 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 57413/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 94/S del 05/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR. 5429 DEL 03/11/2020 |
| 57411/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 95/S del 05/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5428 DEL 03/11/2020 |
| 57391/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 278/VE del 29/10/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
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