Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
64882/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore 001159/2018/E del 04/09/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 06/2018
64881/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore 221 del 31/08/2018 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA
64880/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore 23 del 31/08/2018 S.G.S. S.R.L. Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL
64852/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore 8018153322 del 05/09/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. CONSEGNA A DOMICILIO DICEMBRE 2017.Versamento diretto dell'I
64828/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore 229 del 31/08/2018 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI -
64645/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore VE0024892018 del 31/08/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara Sistema prot
64637/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore VE0024092018 del 31/08/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara trasporto sc
64627/2018 06/09/2018 Fattura Fornitore VE0025042018 del 31/08/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara asilo
64566/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore PA03 del 04/09/2018 GEDA S.R.L. Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino
64565/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 106/PA del 24/08/2018 ALCANTARA SRL FORNITURA DI GIUBBOTTI AUTOGONFIABILI PER LA POLIZIA PROVINC
64533/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 2/PA del 24/07/2018 BOSIO PAOLA SALDO PROC.PEN. N.8124/2015 R.G.N.R. E N.3063/2017 R.G. GIP
64496/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore PAE0025232 del 31/08/2018 FASTWEB SPA STDE-A5 - Canone
64464/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore PAE0025231 del 31/08/2018 FASTWEB SPA Profilo S1 router
64435/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 11 del 04/09/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Rimborso
64434/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 10 del 04/09/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
64390/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 18-PA-00020 del 08/08/2018 TEXA S.P.A. VENDITA
64385/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 18-PA-00018 del 08/08/2018 TEXA S.P.A. VENDITA
64380/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 18-PA-00019 del 08/08/2018 TEXA S.P.A. VENDITA
64280/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 04/09/2018 TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E numero RdO 2007332
64274/2018 05/09/2018 Fattura Fornitore 5 del 04/09/2018 BASSANO ROBERTO aggiornamento catastale tipo mappale e docfa di Palazzo Don_
64273/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 5/e del 27/08/2018 OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA FORD 7840/2 TARGA TV AF481 - tubo flex R9 da mt. 1,45
64272/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore E002/2018 del 23/08/2018 OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON RIFER.DOC.DI TRASPORTO N.210/18 DEL 23/08/2018 RIFACIMENTO P
64271/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 03/09/2018 CORNELLO MONICA ACCONTO DEL 50% SULL'ONORARIO COME DA LETTERA DI ORDINAZIONE
64270/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 000503 del 31/08/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
64269/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 33 del 31/08/2018 AGRIGARDEN S.R.L. VENDITA
64260/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 000502 del 31/08/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
64259/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 000501 del 31/08/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
64246/2018 04/09/2018 Nota d'Accredito Fornitore 3/01 del 29/08/2018 STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI STORNO NS.FATT. N.2/01 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CUP
64245/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 09/PA del 03/09/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
64242/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 4/01 del 29/08/2018 STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI 1 ACCONTO RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE
64241/2018 04/09/2018 Fattura Fornitore 000002-2018-A del 01/09/2018 IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI CANONE AFFITTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2
63909/2018 02/09/2018 Fattura Fornitore PA/04/2018 del 01/09/2018 CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO Progettazione esecutiva interventi di risanamento conservati
63902/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 1173/E del 31/08/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
63877/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore FTE182497 del 31/08/2018 IGEAMED SRL Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8
63854/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore FTE182496 del 31/08/2018 IGEAMED SRL Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8
63850/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 1153/E del 31/08/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
63830/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 1/11 del 10/08/2018 DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC 12535 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DETERMINA NR 2194/2018
63829/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 12PA/2018 del 31/08/2018 CATTO SERVIZI SRL Emettiamo fattura relativa alla relazione sul conto finale d
63828/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 00006/02 del 31/08/2018 SCAFOCLUB S R L Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3
63819/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 9 del 31/08/2018 SERR. 2000 SNC DI BERGO VITTORIO E VANNI FATTURA ELETTRONICA P.A.
63818/2018 01/09/2018 Fattura Fornitore 1/40 del 10/08/2018 FERRARI BENIAMINO 12535 SERV INTERVENTO PIANO NEVE 2018 DETERMINA NR 2194 2018
63667/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore 9500000502 del 28/08/2018 VERITAS S.P.A. DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173
63646/2018 31/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA058103/2018 del 30/08/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
63645/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore PA058100/2018 del 30/08/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
63644/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore PA058101/2018 del 30/08/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
63643/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore PA058102/2018 del 30/08/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
63642/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore PA-0010 del 30/08/2018 ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu
63641/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore PA058104/2018 del 30/08/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
63640/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore 5050001522 del 20/08/2018 TIM S.P.A. 5BIM 2018
63639/2018 31/08/2018 Fattura Fornitore 5050001345 del 20/08/2018 TIM S.P.A. 5BIM 2018
 
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