Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42878/2025 | 22/06/2025 | Fattura 25069/00 del 21-GIU-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine det. 1294/25 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. NR. 1295/2025 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7035CA - DDT NR 15 DEL 21/06/2025 - DETTAGLIO ALLEGATO - PAGAMENTO ENTRO 30 GG DATA FATTURA |
| 42876/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore P-522 del 20/06/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 42875/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore S-637 del 20/06/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 42874/2025 | 21/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) E-2372 del 20-GIU-25 | REVERSE SRL | Rif. Amm 40865 Ordine DET. 885/2025 del 02/04/2025 Linea 1 GIUBBINO HORNET MS FLY MOUNTAIN MONO Blu M |
| 42872/2025 | 21/06/2025 | Fattura 1008000033 del 19-GIU-25 | AVM S.p.A. | Ordine DIMTE/AUPROG/1100 del 17/06/2025 Linea 1 SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2025 |
| 42854/2025 | 21/06/2025 | Fattura 1760/66 del 19-GIU-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio /2025 |
| 42853/2025 | 21/06/2025 | Fattura 1759/66 del 19-GIU-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio /2025 |
| 42841/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 50/PA del 17/06/2025 | PADANA S.R.L. | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA |
| 42654/2025 | 21/06/2025 | Fattura 2507900057144 del 19-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 3/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A3 |
| 42653/2025 | 21/06/2025 | Fattura 2507900057151 del 19-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 3/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A4 |
| 42640/2025 | 21/06/2025 | Fattura 99 del 16-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'istituto Musatti di Dolo - Sede Via Rinascita, finanziato con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP B95H20000240001 CIG 9441345C5B Rata a saldo art. 26 comma 4 lett. b) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91, istanze relative alla IV finestra 2023 Certificato Straordinario di Pagamento |
| 42608/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 35/PA del 20/06/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA SP 61 IN COMUNE DI SAN |
| 42587/2025 | 21/06/2025 | Fattura 3/B del 20-GIU-25 | LASEN MARCO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 Competenze professionali per asseverazione idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. e studio di prefattibilita ambientale per intervento di REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA VITTORIO EMANUELE MARZOTTO LUNGO LA S.P. 72 TRATTO DALLA STAZIONE FERROVIARIA E VIA DANIELE MANIN IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. OPERATORE ECONOMICO RTP TRA ARCH. LORIS COLAUZZO ASSOCIATO A PRO.GEST STUDIO DI PROGETTAZIONE, ING. MARCO LASEN E DOTT. ALESSANDRO VIDALI. Quota ing. Marco Lasen. CUP: B87H24002470003 CIG: B2E6D2A43F RUP ing. Nicola Torricella DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2024.3307 del 08.11.2024 Prot. 2024 n.76828 del 26.11.2024 |
| 42532/2025 | 20/06/2025 | Fattura 18 del 16-GIU-25 | IPPOLITO GIULIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine Det. Dir. 314-2025 del 03/02/2025 Linea 1 STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 ZONA NORD SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO |
| 42495/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 4_25 del 19/06/2025 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione n. 3307/2024 CUP B87H24002470003 CIG: B2E6D2A |
| 42494/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215910 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42492/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215965 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42461/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 9/B00 del 19/06/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 42460/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215616 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42410/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 22/25 del 19/06/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' di implementazione e supporto a distanza sul nostr |
| 42400/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 001118 del 19/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 42202/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 2-PA del 18/06/2025 | PRO.GEST. STUDIO DI PROGETTAZIONE | SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTI |
| 42201/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 7825117940 del 18/06/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
| 42165/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2321/5 del 18/06/2025 | PA DIGITALE S.P.A. | SERVICE MOP - PR.ACCETTAZ.ORD. 27197/2024 - DETERMINA N. 339 |
| 42164/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472311 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42136/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472312 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42132/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472294 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42123/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472310 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42027/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2/51 del 16/06/2025 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI MANUTENZIONE CAVALCAFERROVIA SP93 PORTOGRUARO |
| 42020/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/202 |
| 42016/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 43 del 18/06/2025 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi |
| 41810/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 56 del 18/06/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | Saldo 90% dell'onorario |
| 41769/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015503 del 13/06/2025 | MYO SPA | CUSCINETTO TIMBRI LEBEZ 1482 16,5X9 CM NERO |
| 41768/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 779/PA del 17/06/2025 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 41767/2025 | 18/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25002082 del 17/06/2025 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre neo 50s |
| 41765/2025 | 18/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25002083 del 17/06/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
| 41592/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 149 del 12/06/2025 | FARMTRACK SRL | ORDINE DI ACQUISTO 117/2025 DEL 19/01/2025 |
| 41587/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 58 P del 17/06/2025 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 41480/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 810002112151 del 16/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 41383/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 2025901544 del 12/06/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 41277/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 2025901534 del 12/06/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 41245/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 15 del 05/06/2025 | SUSIN GIANLUCA | Servizio di progettazione esecutiva con redazione del piano |
| 41236/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752111825 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41235/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752131878 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41234/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752112890 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41233/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752138547 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41232/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752139213 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 41231/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752127428 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41230/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752115311 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41229/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752137216 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
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