Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23061/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 12_18 del 27/03/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, sostituzione olio pompe tandem |
| 23060/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 27/03/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, sost. coltelli Ferri, verifica |
| 23055/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 00012/PA del 12/03/2018 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 8532/18 Prot. N. 1 del 31/01/2018 |
| 22981/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17 |
| 22706/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 24/2018 del 26/03/2018 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | SALDO-Competenze professionali relative ai lavori di somma u |
| 22606/2018 | 28/03/2018 | Fattura Fornitore 0000300058 del 26/03/2018 | NPO SISTEMI SRL | DATA CARTRIDGE LTO5 1500/3000 |
| 22532/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore 3474201182 del 12/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 22521/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore 1037000006 del 23/03/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | D-0000003040-CDS TPL MARZO 2018 Numero Ordine d'acquisto CDS |
| 22499/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore PA05 del 22/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 " ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONAL |
| 22498/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore PA04 del 19/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.D.R N. 19 DEL 13/02/2018 |
| 22317/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore E001/2018 del 08/03/2018 | TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO | Riparazione trincia Ferri laterale: sostituzione coltelli |
| 22298/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore 030/PA del 19/03/2018 | CARRARO & C. SNC | N.TRATTATIVA 285897 FATTURA D'ACCONTO PER SERVIZIO DI LAVAGG |
| 22257/2018 | 27/03/2018 | Fattura Fornitore VE0007052018 del 21/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE S.U.A. VE p/c Com |
| 22256/2018 | 27/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore VE0007042018 del 21/03/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE S.U.A. VE p/c Com |
| 22183/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 900004524D del 23/03/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 22182/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 900004947T del 23/03/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 22154/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 000123 del 23/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22153/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 000122 del 23/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22138/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 23/03/2018 | BONALDO MATTEO | Determinazione a contrattare per l'acquisizione in economia, |
| 22107/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 7818002967 del 23/03/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2015/2016 PER L'ESERCIZIO |
| 21946/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0043/2018 del 21/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN350RL km 84438 |
| 21945/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0044/2018 del 21/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB757NL km 38504 |
| 21934/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA 04/18 del 23/03/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e |
| 21901/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0039/2018 del 16/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU Terios km 192678 |
| 21900/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0042/2018 del 21/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT DOBLO` DV640PL km 69.950 |
| 21899/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0040/2018 del 16/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT686XP km 102608 |
| 21898/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore PA0041/2018 del 16/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 km 18.823 |
| 21831/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 21768/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 8101003517 del 21/03/2018 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 6_ acconto indenn.di espropriaz. nota 256/2018 |
| 21767/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 8101003518 del 21/03/2018 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 7_ acconto indennit_ espropriazione nota 1207/2018 |
| 21766/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 19 del 22/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DT684XPPREVENTIVO N.180645 DEL |
| 21765/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000004 del 22/03/2018 | F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Noleggio a freddo di ml 12 new jersey, in localita Ponte Ca' |
| 21763/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore PA0036/2018 del 14/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK km 34250 |
| 21762/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore PA0037/2018 del 14/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK759RG km 146.249 |
| 21761/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore PA0038/2018 del 14/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS km 194320 |
| 21741/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 346/E del 22/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 21715/2018 | 23/03/2018 | Fattura Fornitore 18 del 22/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DT525XPPREVENTIVO N.180648 DEL |
| 21639/2018 | 23/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8818000151 del 22/03/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2014/2015 PER L'ESERCIZIO |
| 21381/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 11/18 del 22/03/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Noleggio macchina operatrice per potatura e abbattimento lun |
| 21380/2018 | 22/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318017451 del 20/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 21379/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 318017491 del 20/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 21369/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929214 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21368/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929265 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21367/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929236 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21366/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929238 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21365/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929237 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21358/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 1037000003 del 19/03/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02/2018 ANTICIP. DEL FON |
| 21354/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 19/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.D.R. N.19 DEL 13/02/2018"ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 21336/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 17 del 21/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA VE029073PREVENTIVO NR.1813 |
| 21332/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 100085/ACQ1 del 13/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
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