Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26167/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 004810551524 del 07/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 26166/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 004810570721 del 07/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 26165/2018 | 09/04/2018 | Fattura Fornitore 272271051010026 del 07/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 26164/2018 | 08/04/2018 | Fattura Fornitore 3 del 07/04/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Bimestrale |
| 26163/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-VENDITE del 06/04/2018 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATI |
| 26162/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 21 del 06/04/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER LAVORI SULLA S.P. 5 |
| 26092/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 06/04/2018 | MR ENERGY SYSTEM SRL | Secondo bimestre servizio Energy Management in outsourcing - |
| 25919/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 274115463000835 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 25918/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 11 del 26/03/2018 | ROMANO DINO SRL | TRASPORTO ATTREZZATURA E SEGNALETICA |
| 25912/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 8EP/2018 del 05/04/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 25909/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 25854/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 274055057038925 del 05/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 25853/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009592018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serviz |
| 25852/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009252018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso per locazi |
| 25851/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009512018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara sist. prot. |
| 25850/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009122018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serviz |
| 25602/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18E00016 del 05/04/2018 | SISTEMI TERRITORIALI SPA | Nota di Credito |
| 25576/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore R2-2671 del 28/03/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI DAY TAGLIO 7,00 EURO |
| 25566/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 88 del 26/03/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 25498/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 467 del 31/03/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 25386/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore 000127 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 25385/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000005 del 04/04/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 TER - DPR 633/72 DETERMINA 811/ |
| 25261/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore 2E del 03/04/2018 | COMPAGNO DENIS | COMPENSO IN ACCONTO PER SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUR |
| 25237/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore 18E00013 del 04/04/2018 | SISTEMI TERRITORIALI SPA | Fattura |
| 24919/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 000126 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24843/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 03/04/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 24836/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 21/50 del 31/03/2018 | SE.M.PRE SERVIZI MULTIPRESTAZIONI SRL | /D Lavori di sistemazione della segna- letica verticale dire |
| 24666/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/03/2018 | PAGANI MAURO | 1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di |
| 24630/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore E-71 del 30/03/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 24629/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore E-70 del 30/03/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 24521/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 16-E del 30/03/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI (DIRADAMENTO) |
| 24515/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789265 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24514/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789237 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24513/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789240 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.11.2017-20.02.2018Clien |
| 24512/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789282 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24511/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789267 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24510/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789236 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24509/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789304 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24508/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789247 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2017-28.02.2018Clien |
| 24507/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159636 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24506/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159345 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24505/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159371 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2017-28.02.2018Clien |
| 24504/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159332 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24503/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159335 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.05.2017-15.02.2018Clien |
| 24502/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13159329 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.10.2016-28.02.2018Clien |
| 24501/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13159334 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2017-28.02.2018Clien |
| 24500/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159346 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24498/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159338 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24497/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159348 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.08.2017-14.02.2018Clien |
| 24496/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159344 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
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