Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34164/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 1860009 del 30/04/2018 | ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 34026/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 2200005361 del 08/05/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 34025/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 2200005360 del 08/05/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 33994/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 541/E del 08/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 33947/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 8018090435 del 08/05/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 33625/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 30.016 del 30/04/2018 | ITALTECNICA S.R.L. | FATTUTA DI VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAR |
| 33619/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore FTE180342 del 08/05/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33612/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore FTE180341 del 08/05/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33574/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 2200005278 del 07/05/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AD |
| 33573/2018 | 08/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PAE0013993 del 30/04/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S2 Flat. |
| 33572/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore PAE0013994 del 30/04/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Contributo |
| 33541/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000573/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 02/2018 |
| 33540/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000575/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 02/2018 |
| 33539/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000571/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 02/2018 |
| 33538/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000570/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 02/2018 |
| 33523/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000208 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33522/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 9/E/18 del 07/05/2018 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Adeguamento normativo e adeguamento alle norme di prevenzion |
| 33505/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 04201800001753 del 30/04/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 33500/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655304 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33499/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655300 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33498/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655302 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33497/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655303 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33496/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655301 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33494/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 001760 del 30/04/2018 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 33493/2018 | 08/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 04201800001467 del 30/04/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 33434/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 2E del 03/04/2018 | COMPAGNO DENIS | COMPENSO IN ACCONTO PER SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUR |
| 33331/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 10 del 30/04/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 33141/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012072018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Servizio di broke |
| 33140/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012232018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito serv. trasp |
| 33139/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore FTE181007 del 04/05/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33138/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore FTE181008 del 04/05/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33137/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012442018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Acc. Quadro Viabi |
| 33136/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012432018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Acc. Quadro Edili |
| 33135/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0011872018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serv. |
| 33134/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0011852018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Appalto servizi a |
| 33133/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 4/583 del 30/04/2018 | BELLUCCI SPA | VEND.A COLLAUDO |
| 33132/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 15 del 30/04/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
| 33126/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 04/05/2018 | PAGANI MAURO | 1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di |
| 33123/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 2018212000113 del 30/04/2018 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/005580 DEL 06.04.18 |
| 33059/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 30031 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | CIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM771ZR; Telaio: 06J2 |
| 33058/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 30032 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | CIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM770ZR; Telaio: 02G9 |
| 32980/2018 | 05/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 04/05/2018 | PAGANI MAURO | 1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di |
| 32928/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 23/PA del 04/05/2018 | BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STE | SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA SP N 70 E LA SP N 42 I |
| 32904/2018 | 05/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | trasporto attrezzatura e segnaletica |
| 32828/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 88 del 26/03/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 32793/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 0501 del 03/05/2018 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista mensile on line "MEDIAPPALTI" |
| 32760/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 30/04/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Giornate di assistenza tecnica |
| 32759/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 2018013870 del 30/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-ASTA VENDITA EX PALA-CITTA METROPOLI |
| 32758/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 411803618731 del 30/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 32755/2018 | 04/05/2018 | Fattura Fornitore PJ00124774 del 30/04/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
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