Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10995/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195628 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10994/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195625 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10993/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195645 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10992/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330864 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10991/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195680 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10990/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330859 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10989/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330861 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10988/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195657 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10987/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195643 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10986/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195661 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10985/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330837 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10984/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330860 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10983/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195662 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10982/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195619 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10981/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330862 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10980/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330840 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10979/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195648 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10978/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195660 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10977/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195663 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10976/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330848 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10975/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330850 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10974/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330830 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10973/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330836 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10972/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195674 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10971/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330854 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10970/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195633 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10969/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195665 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10968/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195656 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10967/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195631 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10966/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330852 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10965/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195653 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10964/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330857 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10963/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330832 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10960/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2PA del 13/02/2018 | CERON ALBERTO | COLLAUDO STATICO EX MULINO |
| 10950/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 5EL del 23/01/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 10923/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2(PA)/2018 del 13/02/2018 | FRANCARIO FABIO | ALFA TELEMATICA SRL / CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA - DOMIC |
| 10857/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 000077-0C03PA del 31/01/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | FATTURA PA (A)Progetti di interventi di sensibilizzazione m |
| 10842/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 0000002387 del 12/02/2018 | OLIVETTI SPA | 0400195980 |
| 10841/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 17005021 del 30/06/2017 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV | MDB FORFAIT - 2017 - F12 |
| 10581/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 1037000001 del 24/01/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL ULTERIORI FINANZIAMENTI ANNO 2017 L.R. N. 35 DEL 3 |
| 10551/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 53/203 del 13/02/2018 | :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 10516/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2018002449 del 09/02/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | Corsera Naziona--Legale-ESITO SUA RIST.SCOL.MARTE-CITTA METR |
| 10515/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore FDS/471 del 12/02/2018 | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S | FATTURA |
| 10511/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 5 del 12/02/2018 | I.R.S. SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI |
| 10439/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 118 PAS del 09/02/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 10438/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 117 PAS del 09/02/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 10374/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180215 del 12/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 10354/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore PA 03/18 del 09/02/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo di una |
| 10173/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10165/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
Documenti trovati: 39.979