Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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5891/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185184 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5890/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185201 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5889/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185188 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5888/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185060 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5887/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185196 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5886/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185202 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5885/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185189 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5884/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185207 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5883/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185182 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5882/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185192 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5881/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185183 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5880/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185209 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5879/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185205 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5878/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185194 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5877/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185180 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5876/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185198 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5875/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185200 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5874/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185059 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5873/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185208 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5872/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185181 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5871/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185190 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5870/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185204 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5869/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185949 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5868/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185186 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5867/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185185 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5866/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185206 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5865/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185187 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5864/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185210 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5863/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185199 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
5862/2018 | 26/01/2018 | Fattura Fornitore PA01 del 24/01/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.G.R. N. 1850 DEL 14/11/2017- APPROVAZIONE DEL RIPARTO DEL |
5861/2018 | 26/01/2018 | Fattura Fornitore 318004723 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
5861/2018 | 26/01/2018 | Fattura Fornitore 318004723 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
5860/2018 | 26/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004692 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026188Contributo Ambientale CONAI assolto |
5647/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 19/01/2018 | ASSOCIAZIONE IL SESTANTE DI VENEZIA | REALIZZAZIONE PROGETTO NOT IN MY NAME RIFLESSIONI ED ESPERIE |
5572/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore PA-0002 del 25/01/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
5457/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 000002 del 24/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
5453/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 318004472 del 23/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
5444/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore PA 4/2018 del 24/01/2018 | ICE & FIRE DI BURATTI CORRADO | CORSI BASE SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
5458/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 del 24/01/2018 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI VARI SP 42 DAL KM 00+000 AL 19 |
5407/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 0053008110 del 19/01/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S.R.L. A S | ABBONAMENTO A: GIURISPRUDENZA ITALIANA ON-LINE |
979/2018 | 24/01/2018 | Nota Contabile Spesa 498 del 09/01/2018 | COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA | Comune Santo Stino Livenza acconto redazione piano acque |
5067/2018 | 24/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004226 del 22/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016.CIG59629851FContributo Ambientale CONAI assolto |
5062/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 23/01/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
5054/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 14/e del 27/12/2017 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | KUBOTA KX 41-35 ORE 591 - filtro olio motore e gasolio |
4935/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 900000062T del 23/01/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
4934/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 900000061D del 23/01/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
4925/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore P/5/2017 del 29/12/2017 | FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. | INTERVENTO ESEGUITO SU VOSTRO MEZZO FIAT SCUDO TARGATO: DR45 |
4908/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 000004-0C03PA del 23/01/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE AL PRIMO PERIODO SCOLASTICO |
4790/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 1037000019 del 29/12/2017 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
2876/2018 | 23/01/2018 | Fattura Fornitore 00002/E del 11/01/2018 | ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C. | Richiesta fornitura del software per la registrazione degli |
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