Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63258/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 5752228838 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 63257/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 5752231714 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 63256/2025 | 17/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 5752217484 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 63255/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 5752249676 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 63254/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 5752236071 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 63253/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 5752235528 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 63252/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 5752226843 del 15/09/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 63251/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900015036 del 16/09/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SE |
| 63250/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900015026 del 16/09/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SE |
| 63140/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 1247 del 16/09/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CV788XZ Km Veicolo 284519 |
| 63095/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 1246 del 16/09/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 258154 |
| 62971/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore FV 31/25 del 16/09/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI |
| 62806/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000863 del 15/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62699/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900014763 del 15/09/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE |
| 62696/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 1037000032 del 15/09/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL SETTEMBRE 2025 |
| 62652/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 00017/A del 15/09/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 62569/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 1051 del 12/09/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di aprile, maggio |
| 62507/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 001623 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62498/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001622 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62443/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902491 del 10/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 62439/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001621 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62438/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001620 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62326/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 00P00058 del 12/09/2025 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELLERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI |
| 62313/2025 | 14/09/2025 | Fattura Fornitore 140 del 31/08/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 26/08/2025 |
| 62310/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 2800/66 del 12/09/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto /2025 |
| 62299/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000856 del 11/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62250/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 310004168742 del 10/09/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 62174/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 1048 del 09/09/2025 | DRIVEVOLVE S.R.L. | FLEERUN: Hardware - Vendita Apparato GPS e Accessori - rif. |
| 62124/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 2799/66 del 12/09/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto /2025 |
| 62101/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 1/VPA del 10/09/2025 | H-ARBOUR SRL | Fornitura servizio di ormeggio imbarcazione - Polizia Metrop |
| 62066/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 35/PA del 11/09/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 62063/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000855 del 10/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62060/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 001613 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62059/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore A238 del 31/08/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determinazione di aggiudicazione n. 1598 del 12/06/2024 |
| 62058/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 305 del 31/08/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 62055/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 001614 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62054/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 2025 484 del 03/09/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 238101 |
| 61877/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 124/PA del 31/08/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 61859/2025 | 12/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 304 del 31/08/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 61720/2025 | 11/09/2025 | Fattura Fornitore 2040/250021726 del 05/09/2025 | MYO SPA | CARTA PROTOCOLLO BIANCA GR.60 F.200 |
| 61719/2025 | 11/09/2025 | Fattura Fornitore 2040/250021727 del 05/09/2025 | MYO SPA | FILM EST.MAN.BOB.MM500X190MT 23MY NERO KG.2.6 |
| 61628/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000851 del 09/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 61537/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 9PA del 08/09/2025 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit |
| 61535/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25101/00 del 09/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA M |
| 61534/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 9/PA del 09/09/2025 | BONETTO ENRICO | SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICU |
| 61533/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 2025 486 del 31/08/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 61531/2025 | 10/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25100/00 del 09/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | STORNO TOTALE FATT. NR. 25087 DEL 05/08/2025 PER DATI ERRATI |
| 61399/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 9250688890 del 04/09/2025 | SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE ITALIA SRL | VW POLO 3H 01-09 PB VR FIN TCA EST EMB |
| 61363/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902415 del 01/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 61347/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 33 del 08/09/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzioni coordinatore (CSP-CSE) nel |
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