Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6623/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 8 del 28/01/2019 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico - Valutazione del Rischio Bellic |
| 6622/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/01/2019 | GIACON STEFANO | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO L' ITCG K. LORE |
| 6608/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 29/01/2019 | BARBIERO LEONARDO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 6585/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 6578/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 87/E del 29/01/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di Manutenz.delle alberature in fregio alle strade prov |
| 6575/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 9 del 25/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA BY646KY KM.277.048 |
| 6573/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore FPA04-2019 del 29/01/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Verifica di vulnerabilit_ sismica e compilazione della sched |
| 6548/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 4/1 del 29/01/2019 | COCKTAIL SERVICE SRL | CONS. CATERING |
| 6432/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1219000522 del 24/01/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara asilo Martellago |
| 6431/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1219000640 del 28/01/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - pista ciclabile in Comune di Cavalli |
| 6415/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore PA01 del 28/01/2019 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione immobile ad uso deposito/magazzino ub |
| 6384/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 005518/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO III 2018 |
| 6383/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 005568/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO III 2018 |
| 6382/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 005626/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO III 2018 |
| 6381/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2019 | COMPAGNO DENIS | COMPENSO A SALDO 50% DELL'IMPORTO PER SERVIZIO DI COORDINAME |
| 6380/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 005645/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO III 2018 |
| 6095/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 5/S del 28/01/2019 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DENOMINATI MIT 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PA |
| 6076/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore RLPA-2019-4 del 14/01/2019 | ZINGERLE AG | CITT?? METRIPOLITANA DI VENEZIA |
| 6072/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore A24 del 28/01/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Servizio di prevenzione ghiaccio lungo l e strade provincial |
| 6071/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 28/01/2019 | FERRETTO MARCO | Prestazioni relative al C.S.E. e D.O. per i lavori di manute |
| 6070/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 95 del 28/01/2019 | STUDIO PERISSINOTTO LACEDELLI COMMERCIAL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 6069/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 3_19 del 28/01/2019 | MORI ANDREA | Servizio di invarianza idraulica, inserimento urbanistico, i |
| 6066/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 2/35 del 25/01/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 GENNAIO 2019 SPINEA |
| 5879/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore A18PAS0009958 del 31/12/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA raffaele.finazzi@pec.c |
| 5832/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 3/00 del 21/01/2019 | GIAMBRUNO GABRIELE | FATTURA PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 |
| 5765/2019 | 28/01/2019 | Fattura Fornitore 191015633 del 24/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VE |
| 5764/2019 | 28/01/2019 | Fattura Fornitore 275110030979045 del 04/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2018 |
| 5763/2019 | 28/01/2019 | Fattura Fornitore E2019 del 26/01/2019 | SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO | FORNITURA DI PORTATESSERA |
| 5762/2019 | 27/01/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/01/2019 | SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA | Fatel Immediata PA |
| 5761/2019 | 27/01/2019 | Fattura Fornitore 2019000490 del 22/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5760/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 8/001 del 17/01/2019 | BONETTO ENRICO | Verifica vulnerabilita sismica e compilazione scheda di sint |
| 5759/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 4/2 del 25/01/2019 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A CORPO |
| 5758/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 5950018303 del 18/12/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 5756/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 9900271 del 23/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 5664/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 131 del 31/12/2018 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblic |
| 5541/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 7 del 25/01/2019 | VIALE NICOLA SRL | Approvazione dei lavori di somma urgenza per la messa in sic |
| 5462/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2019 | SIMIONATO LUIGINO | buono 7137 del 10/12/2018 |
| 5429/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 6 del 22/01/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. NS. PREV. N. 209DEL 20/12/18 - |
| 5428/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 5 del 22/01/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. NS. PREV. N. 201 DEL 13/12/18 - |
| 5424/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 2/001 del 24/01/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 25,5 giornate erogate nell amb |
| 5423/2019 | 25/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 5417/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 230/18 del 31/12/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW Art. 2.4 (Beni Inferiori a euro 5.000,00) - lic |
| 5416/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore FE-2019-000001 del 16/01/2019 | CAPOVILLA ELENA | Incarico di Orientatrice e facilitatrice alla fruizione di t |
| 5399/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 9000335 del 23/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 5389/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 33 del 31/12/2018 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTITE A.R.L | FATTURA |
| 5387/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 0000047 del 31/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG ZC426950D1 DETERMINA 885 |
| 5351/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 23/01/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 5327/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 02/2019/PA del 24/01/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | C.517 Ft. n. 02-19/PA 24.01.19 Citt_ Metr. Venezia |
| 5166/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 9500000048 del 23/01/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 5159/2019 | 25/01/2019 | Fattura Fornitore 411900677935 del 22/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
Documenti trovati: 39.606