Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35732/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737112 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35731/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737117 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35730/2019 | 02/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003034737081 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 35729/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737094 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35728/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737114 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35727/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737095 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35726/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737190 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35725/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737100 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35724/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737090 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35723/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737138 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35722/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737187 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 35721/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737098 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35720/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737086 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35719/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737157 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35718/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737167 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35717/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737149 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35716/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737137 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 35715/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737174 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35714/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737151 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35713/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737124 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 35712/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737105 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35711/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 003034737091 del 31/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35710/2019 | 02/06/2019 | Fattura Fornitore 0000919900002571 del 31/05/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto MT |
| 35709/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 138 del 08/05/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | Z1D2687548 - |
| 35708/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 16/PA del 27/05/2019 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG: Z95282AA9E - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino |
| 35707/2019 | 01/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 349391972 del 29/05/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 35684/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 304/2019 del 29/05/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 35675/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 2 del 23/05/2019 | MARZARI LINO | PIANO DI INTERVENTO NEVE AGGIORNAMENTO 2019 SERVIZIO |
| 35529/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 96 del 31/05/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D PORTER PIAGGIO CASSONE- targa FD476JD |
| 35500/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore AF01 6/19 del 31/05/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 35482/2019 | 01/06/2019 | Nota d'Accredito Fornitore A20020191100000964 del 30/05/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 35480/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore A20020191000017530 del 30/05/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 35456/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 003034721907 del 30/05/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35455/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 29/P del 24/05/2019 | RONCALI DAVIDE | CTP NELLA CAUSA AVANTI TRIB DI VENEZIA SEZ. LAVORO R.G. 2606 |
| 35454/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 25/E del 29/05/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 35453/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 1 del 23/05/2019 | MARZARI LINO | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 35450/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 1219005219 del 30/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA MIRANO SCUOLA MAZZINI |
| 35448/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 1219005218 del 30/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara En |
| 35436/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 2019016215 del 29/05/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 35426/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: Z9027E960D Determina Nr. 1106 del 9/4/1 |
| 35415/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 0001008/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr. 1106 del 9/4/19 CIG: Z9027E960D |
| 35412/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 800 del 30/05/2019 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Lazzarini Manuela e Vittorelli Antonella . D.D. |
| 35374/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 000595/19 del 15/05/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01062019_31082019contratto di locazione in data 300516 p |
| 35189/2019 | 31/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 800000019306 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.11.2017-30.11.2017Clien |
| 35188/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978059 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35187/2019 | 31/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 800000019313 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.11.2017-30.11.2017Clien |
| 35186/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978054 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35185/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13977978 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35184/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13978002 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 35183/2019 | 31/05/2019 | Fattura Fornitore 13977976 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
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