Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7361/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0018/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT685XP km 115580 |
| 7360/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0016/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK758RG |
| 7359/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509762019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mor |
| 7358/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509782019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 7357/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0015/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK |
| 7356/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0013/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA228AA |
| 7355/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0014/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 160850 |
| 7354/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0012/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA533AL km 84737 |
| 7353/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0011/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT523XP km 232727 |
| 7352/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0006/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAHIATSU TERIOS |
| 7351/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore A24 del 28/01/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Servizio di prevenzione ghiaccio lungo l e strade provincial |
| 7350/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509772019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 7349/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509752019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 7346/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0017/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK658RG km 128313 |
| 7345/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0019/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DY414SV km 43284 |
| 7344/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0020/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT684XP km 122901 |
| 7343/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0007/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FORD RANGER CW100CT km 45840 |
| 7342/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0008/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA628AA km 80511 |
| 7341/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0010/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT526XP km 263898 |
| 7340/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0009/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT523XP km 232727 |
| 7339/2019 | 02/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 4 PA del 31/12/2018 | SANTORO MAURO | STORNO TOTALE FATT. N. 3 PA DEL 19.12.2018 |
| 7106/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 4 del 01/02/2019 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 7059/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 11/PA del 31/01/2019 | GIRARDIN S.R.L. | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER PULIZIA SOTTOPASSI VARI |
| 7058/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 2104/F del 31/12/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 7057/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 2 del 31/01/2019 | MIOLO MAURO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 7056/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 02/PA del 31/01/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 7055/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 2103/F del 31/12/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 7054/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 2105/F del 31/12/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 7046/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 11 del 28/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT PUNTO TARGA DT523XP FORNITURA VIVAVOCE E LAVORO |
| 6971/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 9 del 25/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA BY646KY KM.277.048 |
| 6851/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 01/2019 PA del 25/01/2019 | PAOLI PIETRO | Attivit_ di Comitato VIA conclusa nel 2018. |
| 6797/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 00P00001 del 22/01/2019 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA DELLE PIANTE DI PINO LUNGO LA S.P 42 JESOLANA DAL K |
| 6775/2019 | 01/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2/42 del 31/01/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 GENNAIO 2019 SPINEA |
| 6722/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore S/0000139 del 31/01/2019 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO DK658RG PREVENTIVO N.190584 EL 28/01/201 |
| 6701/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 1901 del 28/01/2019 | GIRARDELLO SRL | Lavori di " Interventi di risanamento conservativo e consoli |
| 6700/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 144 del 30/01/2019 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | Verbale di Accettazione n_ 7496V del 12/11/2018 |
| 6699/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 00000000 |
| 6698/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 3 del 29/01/2019 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 6697/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 319001763 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 6695/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 319002078 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 6694/2019 | 31/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319001671 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 6693/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 02/2019/PA del 24/01/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | C.517 Ft. n. 02-19/PA 24.01.19 Citt_ Metr. Venezia |
| 6691/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 11 del 28/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT PUNTO TARGA DT523XP FORNITURA VIVAVOCE E LAVORO |
| 6682/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 0054304761 del 25/01/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | GIURISPRUDENZA ITALIANA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE |
| 6651/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012078 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 6650/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012079 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 6649/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012081 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 6648/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012080 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 6647/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012082 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 6639/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA/ 2019 del 30/01/2019 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
Documenti trovati: 39.606