Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13116/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 000184 del 22/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13115/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 3-PA del 06/02/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Servizio di progettazione architettonica, strutturale e sicu |
| 13113/2019 | 23/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2200001433 del 20/02/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A Vostro credito per storno |
| 13112/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore 2200001462 del 20/02/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DEI |
| 13111/2019 | 23/02/2019 | Fattura Fornitore FPA 28/19 del 22/02/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE ANNUO SISTEMA ITINER |
| 12936/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 1 del 21/02/2019 | BRUNELLI FLAMINIA | LETTERA INCARICO 15.11.2016 CONSLENZA 5 ORE 2018 |
| 12856/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0000006 del 01/02/2019 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50028028Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 12854/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 024/2019 del 21/02/2019 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | NUMERO RDO 1586486 |
| 12853/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 1219001408 del 21/02/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Appalto parcheggio scambiatore Chiog |
| 12672/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 40/F del 21/02/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 12661/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 41/F del 21/02/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 12549/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113344 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12463/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117358 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12462/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 1PA del 20/02/2019 | PATT ROBERTA | compenso membro comitato VIA |
| 12461/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112188 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12460/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117195 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12459/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117057 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12458/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117892 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12457/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 504/E del 20/02/2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | Apple MacBook Pro 15 Touch Bar i7 6-core 2.6Ghz / RAM 16Gb / |
| 12456/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 2008000007 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESAMI AGENTE ACCERTATORE N. 84 PART. |
| 12455/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113184 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12454/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 1920004021 del 30/11/2018 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Codice Articolo RRE0100 |
| 12453/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00115411 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12452/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 1920004020 del 30/11/2018 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Codice Articolo RRE0102 |
| 12451/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 65/2019 del 18/02/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 12450/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 64/2019 del 18/02/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 12449/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117644 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12448/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112822 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12447/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117211 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12446/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00114123 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12444/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112434 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12428/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 4220419800006223 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12426/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 12424/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 69 del 18/02/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILFS1500 - TARGA AK V816 |
| 12422/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 19/PA del 19/02/2019 | ELECTRO GRAPHICS SRL | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO (OVE DOVUTO) |
| 12419/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113482 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12418/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117619 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12415/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117589 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12414/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00116875 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12407/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113793 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12398/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112165 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12397/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113434 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12396/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112489 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12394/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00114129 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12393/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112232 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12392/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117366 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12391/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117941 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12390/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113180 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12389/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117094 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 12388/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117294 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
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