Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27621/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0052/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 27616/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0061/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT G. PUNTO km 198075 |
| 27615/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0066/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
| 27614/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0067/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
| 27613/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0064/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT G. PUNTO km 120361 |
| 27612/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0070/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
| 27611/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0060/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DE537RJ CITROEN BERLINGO |
| 27610/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0055/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CZ103GA IVECO DAILY km 9151 |
| 27609/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0057/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA629AA DACIA DUSTER km 24577 |
| 27608/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0062/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT PUNTO km 198075 |
| 27607/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0068/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
| 27606/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0065/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DV640PL FIAT DOBLO` km 73324 |
| 27605/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 78 del 18/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO AJ742TC cig ZID2687548 - |
| 27604/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0058/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 27603/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0054/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EJ434ZV FIAT G. PUNTO km 88835 |
| 27602/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 411903717077 del 18/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 27601/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 411903717076 del 18/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 27600/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0053/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS km 198287 |
| 27599/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0069/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CP611ZP MITSUBISHI L200 km 97229 |
| 27598/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0063/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT PUNTO km 120361 |
| 27597/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 19/04/2019 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 27581/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0056/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DK658RG VW POLO km 129778 |
| 27579/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0059/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FP854BN FIAT PUNTO km 30826 |
| 27392/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore 2/PA2019 del 19/02/2019 | GRUPPO FILIPPI SRL | FATTURA CON PAYMENT |
| 27282/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore 751 del 29/03/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
| 27249/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003752 del 18/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando brokeraggi |
| 27248/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore 22/PA-2019 del 04/04/2019 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 27247/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore FPA 2/19 del 18/04/2019 | GAVELLI ANTONIO | Descrizione causale: .Si richiede la non applicazione della |
| 27246/2019 | 19/04/2019 | Fattura Fornitore 831/PA del 09/04/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 27245/2019 | 19/04/2019 | Fattura Fornitore 1pa del 01/04/2019 | QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP | trasporti e servizi effettuati per vostro conto |
| 27190/2019 | 19/04/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 18/04/2019 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 098 Redazione del progetto definitivo delle opere necessarie |
| 27188/2019 | 19/04/2019 | Fattura Fornitore 832/PA del 09/04/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 27079/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore N44250 del 05/04/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0381306 120 7,00 |
| 27078/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_12 del 17/04/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 27050/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00298438 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27066/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00301651 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27045/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00300908 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27054/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00299852 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27044/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00301190 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27065/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00300798 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27043/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00301544 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27042/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00301103 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27048/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 4220419800016432 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27060/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00299509 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27071/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00300515 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27058/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00297686 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27076/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00299180 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27059/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00300110 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27070/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00298803 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27057/2019 | 18/04/2019 | Fattura Fornitore 8E00299810 del 05/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
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