Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15262/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 |
| 15238/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 15170/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore P190000040 del 28/02/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
| 15169/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 13-FE del 04/03/2019 | EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR | Progettazione definitiva ed esecutiva di una palestra con ma |
| 15168/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 19260191 del 28/02/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione fatturazione attiva del 23/01/19 |
| 15167/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore E196001023 del 24/01/2019 | ENI GAS E LUCE SPA | Importo Iva |
| 15115/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 5/PA/2019 del 04/03/2019 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
| 15052/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 5/001 del 25/02/2019 | TALON FRANCESCO | Vi diamo fattura a saldo per affidamento di incarico profess |
| 15047/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 14983/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore V20031364/2019 del 28/02/2019 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ANNUALE ON-LINE |
| 14968/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 999000201904207 del 04/03/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Riferimento ordine:rif. fatt. n. 6628 del 12/07/2017 |
| 14897/2019 | 05/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 973/2019 del 04/03/2019 | SM SRL | Nota d'accredito a storno ns. fatt. nr. 782/2019 del 19/02/2 |
| 14895/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 26/PA del 04/03/2019 | SM SRL | Token USB Firma Digitale avv. Katia Maretto |
| 14842/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 4 del 04/03/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 14841/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore 2E19002082 del 20/02/2019 | TIM S.P.A. | Febbraio 2019 |
| 14840/2019 | 04/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 14839/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore 4 del 18/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 14838/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore AMC100006521182019 del 28/02/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 14837/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore AMC100006521192019 del 28/02/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 14836/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore AMC100006521202019 del 28/02/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 14835/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore PA0030/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA583AL km 177432 |
| 14834/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 14833/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 003013443998 del 01/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 14832/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 14831/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore PA0029/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK658RG km 128860 |
| 14830/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 003013443992 del 01/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 14829/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/03/2019 | W.E.I.N VENICE S.R.L. | 2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ES |
| 14828/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 14827/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0028/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | IVECO DAILY CZ103GA km 9151 |
| 14826/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0027/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU YA535AL km 129269 |
| 14825/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0031/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN350RL km 87655 |
| 14824/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0032/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CARRELLO ELLEBI VE29073 |
| 14823/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000206 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14822/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000208 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14821/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000202 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 14792/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 1/01 del 01/03/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Lattine pittura trasparente bianca LT 14 |
| 14703/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 92 PA del 27/02/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 14563/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000203 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14562/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 18/02/2019 | PILATI MAURO | FILTRO OLIO MOTORE VALTRA SERIE A |
| 14561/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore AF01 3/19 del 28/02/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 14560/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 104-19-107 del 27/02/2019 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | SC.PROGETTI-CIAC DORSO 8 -25X35X 8-GIALLO- |
| 14559/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 8E00116685 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 14558/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000204 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14488/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000207 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14472/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000205 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14463/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 6CPI del 11/02/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1730/2014 DEL 04/07/2014 CIG ZF |
| 14179/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 166 del 27/02/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 14178/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore PA-0007 del 27/02/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 14177/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 1010532610 del 27/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 14176/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 66/203 del 27/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
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