Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3156/2019 | 17/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007100442019 del 15/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 3134/2019 | 17/01/2019 | Fattura Fornitore 112/50 del 31/12/2018 | SE.M.PRE SRL | /M SAL nr. 2 al 31/12/2018, come da |
| 3096/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 206/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1969 del 21/12/18 |
| 3095/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 208/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1971 del 21/12/18 |
| 3094/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 209/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1977 del 21/12/18 |
| 3093/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 210/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1978 del 21/12/18 |
| 3092/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 203/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1965 del 21/12/18 |
| 3091/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 214/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1996 del 28/12/18 |
| 3090/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 211/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1979 del 21/12/18 |
| 3089/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 204/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1966 del 21/12/18 |
| 3088/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 205/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1968 del 21/12/18 |
| 3087/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 202/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1925 del 18/12/18 |
| 3086/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 212/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1980 del 21/12/18 |
| 3085/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 207/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1970 del 21/12/18 |
| 3084/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 2018 213/Z del 31/12/2018 | MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | Ddt nr. 1995 del 28/12/18 |
| 3083/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 22/VE del 15/01/2019 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 3069/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 15/01/2019 | G. MARITAN SRL | Potatura per la messa in sicurezza delle alberature lungo la |
| 3029/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 4E del 15/01/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 2962/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 45 del 15/01/2019 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | BANDI DI GARA SUA P/C COMUNE DI CAVALLINO"MESSA IN SICUREZZA |
| 2855/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 2852/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 25 del 11/01/2019 | SAN MARCO MESTRE SRL | FRATTAZZO SPUGNA ARANCIO 215X135 |
| 2810/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 15/01/2019 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA PER FABBRICAT |
| 2802/2019 | 16/01/2019 | Fattura Fornitore 9500001025 del 31/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 2770/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore E186015340 del 25/10/2018 | ENI GAS E LUCE SPA | Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti A |
| 2769/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore SP000023 del 31/12/2018 | CORVALLIS S.P.A. | Progetto PON Governance e Capacita istituzionale 2014-2020 c |
| 2768/2019 | 15/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore SP000022 del 31/12/2018 | CORVALLIS S.P.A. | Storno totale ns fattura 2018/SP/ 000019 del 03.12.2018 per |
| 2767/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 275000018708428 del 11/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2018 |
| 3097/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 14/01/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE TARGATO AAF231 MISURA 3 |
| 2724/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 14/01/2019 | CARRARO GIOVANNI | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di |
| 2708/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 19E00003 del 14/01/2019 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Nota Riferimento Interno 19000016 del 09/01/2019"Operazione |
| 2695/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 19E00002 del 14/01/2019 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Nota Riferimento Interno 19000017 del 09/01/2019"Operazione |
| 2670/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 19E00004 del 14/01/2019 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Nota Riferimento Interno 19000015 del 09/01/2019"Operazione |
| 2650/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 09/01/2019 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Adeguamento incrocio tra la SP09 e la SP07 in corrispondenza |
| 2632/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 0000047 del 31/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG ZC426950D1 DETERMINA 885 |
| 2626/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 62F del 21/12/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 2392/2019 | 13/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1900000038 del 27/12/2018 | ITALGAS RETI S.P.A. | RICONOSCIMENTO INDENNIZZO T1 IG42477771 DEL 17/10/2018, PER |
| 2391/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717232 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2390/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717182 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2389/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717216 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2388/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717238 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 2387/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717201 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2386/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717235 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2385/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717200 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2384/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717199 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2383/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717236 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2382/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717219 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2381/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717197 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2380/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 2018250000070 del 31/12/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/003073 DEL 20.12.18 |
| 2379/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717184 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2378/2019 | 13/01/2019 | Fattura Fornitore 003000717211 del 10/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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